北京市足彩胜负14场道路养护中心2025年预算
北京市足彩胜负14场道路养护中心
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市足彩胜负14场道路养护中心
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据朝编办[2021]46号文件，北京市足彩胜负14场道路养护中心属区属差额拨款事业单位。主要业务是负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的管理、巡查、应急抢险、防汛除雪、维修养护、保障值守及安全运行监管等工作，并协助拟定养护计划及资金使用计划，负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的移交接养，信息收集处理及占据路、地下穿越等批后监管，跟踪修复工作，建立及管理信息化平台。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场道路养护中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制100人，实际83人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员100人，其中：离休0人，退休104人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市足彩胜负14场道路养护中心本预算年度的主要任务是区属道路养护维修(大修部分)、区属道路养护维修(中小修部分)，道路挖掘修复，道路养护(案件及自查维护)，奥林匹克公园内道路养护，防汛抢险，区属桥梁维护及道路应急抢险等任务。
二、收入预算说明
2025年收入预算20822.545000万元，比2024年23369.361000万元减少2546.816000万元，下降10.90%，下降原因为区属道路养护维修(中修小修部分)和区属道路养护维修(大修部分)预算资金调整。其中：本年财政拨款收入18822.545000万元,比2024年21369.361000万元减少2546.816000万元；下降原因为按照坚决落实过“紧日子”要求，减少区属道路养护维修(中修小修部分)和区属道路养护维修(大修部分)预算资金；本年其他资金收入2000.000000万元,与2024年持平；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1636.139713万元，占总支出预算7.86%，比2024年1713.134608万元减少76.994895万元，下降4.49%，下降原因为在职人员人数减少。
(二)项目支出预算19186.405287万元，比2024年21656.226392万元减少2469.821105万元，下降11.40%，下降原因为按照坚决落实过“紧日子”要求，减少区属道路养护维修(中修小修部分)和区属道路养护维修(大修部分)预算资金。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市足彩胜负14场道路养护中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.000000万元，与2024年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.000000万元与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.000000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市足彩胜负14场道路养护中心政府采购预算总额8958.102833万元。其中：政府采购货物预算7345.283520万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1612.819313万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市足彩胜负14场道路养护中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市足彩胜负14场道路养护中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.000000万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车129辆，4520.443042万元；单价100万元以上设备(不含车辆)53台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市足彩胜负14场道路养护中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
本单位无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词