2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场城市管理指挥中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况





第一部分 2023年度部门决算报表


报表详见附件。


第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据《北京市足彩胜负14场城市管理指挥中心机构职能编制规定》（京朝办字〔2021〕17号），设立足彩胜负14场城市管理指挥中心。内设十三个科室，分别为综合科、数据分析科、考核评价科、督办科、运维保障科、诉求处置科、市民热线一科、市民热线二科、市民热线三科、网格管理一科、网格管理二科、研究室、人事科。根据《足彩胜负14场区城管指挥中心改革有关事项的批复》（朝编〔2021〕100号），下属1个事业单位，北京市足彩胜负14场市民热线服务中心。
北京市足彩胜负14场城市管理指挥中心负责本区市民热线、网格化城市管理工作。
（二）人员构成情况
行政编制95人，实有人数77人；事业编制6人，实有人数4人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5453.68万元，比上年减少122.26万元，下降2.19%。主要原因：网格员人数减少、两个项目进行事前绩效评估后核减。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计5451.18万元，比上年减少84.41万元，下降1.52%。
1.财政拨款收入5451.08万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入5451.08万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0.1万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计5453.68万元，比上年减少119.76万元，下降2.15%，其中：基本支出2949.18万元，占支出合计的54.07%；项目支出2504.5万元，占支出合计的45.92%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5451.08万元，比上年减少122.25万元，下降2.19%。主要原因：网格员人数减少、两个项目进行事前绩效评估后核减。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5451.08万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出80万元，占本年财政拨款支出1.47%；教育支出0.6万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出485.98万元，占本年财政拨款支出8.92%；社会保障和就业支出300.22万元，占本年财政拨款支出5.51%；卫生健康支出206.3万元，占本年财政拨款支出3.78%；城乡社区支出4377.98万元，占本年财政拨款支出80.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2023年度决算80万元，比2023年度年初预算增加80万元，增长100%。其中：
“其他一般公共服务支出”2023年度决算80万元，比2023年度年初预算增加80万元，增长100%。主要用于：接诉即办宣传工作。
2、“教育支出”2023年度决算0.6万元，比2023年度年初预算增加0.2万元，增长50%。其中：
“进修及培训”2023年度决算0.6万元，比2023年度年初预算增加0.2万元，增长50%。主要用于：人员培训。
3、“科学技术支出”2023年度决算485.98万元，比2023年度年初预算减少82.12万元，下降14.46%。其中：
“其他科学技术支出”2023年度决算485.98万元，比2023年度年初预算减少82.12万元，下降14.46%。主要用于：城管通系统经费、监督分队经费、监督中心工作经费、政府热线经费、接诉即办工作经费等。
4、“社会保障和就业支出”2023年度决算300.22万元，比2023年度年初预算增加55.58万元，增长22.72%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算300.22万元，比2023年度年初预算增加55.58万元，增长22.72%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
5、“卫生健康支出”2023年度决算206.3万元，比2023年度年初预算增加0.97万元，增长0.47%。其中：
“行政事业单位医疗”2023年度决算206.3万元，比2023年度年初预算增加0.97万元，增长0.47%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
6、“城乡社区支出”2023年度决算4377.98万元，比2023年度年初预算减少176.87万元，下降3.88%。其中：
“城乡社区管理事务”2023年度决算4377.98万元，比2023年度年初预算减少176.87万元，下降3.88%。主要用于：根据北京市统一政策发放职工工资。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2946.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.59万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.5万元减少3.91万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元。主要原因：2023年度未因公出国（境），2023年度组织因公出国（境）团组0个0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.97万元减少0.97万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.59万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少2.94万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元。主要原因：未购置公务用车，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.59万元，比2023年度年初预算数3.53万元0减少2.94万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.295万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计196.64万元，比上年增加196.64万元，增长100%。主要原因：上年我单位为事业单位，不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1930.84万元，其中：政府采购货物支出9.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1921.19万元。授予中小企业合同金额1930.54万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额747.26万元，占政府采购支出总额的38.7%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市足彩胜负14场城市管理指挥中心共有车辆2台，共计30.3万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计460.04万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算557.04万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务等。
205教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映用于教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等方面的支出。
206科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科学技术方面的支出。
208社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映政府在社会保障与就业行政事业单位离退休方面支出。
208社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映政府在社会保障与就业事业单位离退休方面支出。
208社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映政府在社会保障与就业机关事业单位基本养老保险缴费方面支出。
208社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映政府在社会保障与就业机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映政府卫生健康行政单位医疗方面的支出。
210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映政府卫生健康事业单位医疗方面的支出。
212城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）：反映政府城乡社区事务支出。




第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告
详见附件1
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件3
四、北京市对足彩胜负14场XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
我单位无转移支付预算。

附件1、2：部门整体绩效评价报告、项目支出绩效评价报告

附件3：项目支出绩效自评表

北京市足彩胜负14场城市管理指挥中心机关决算公开报表