第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

 

一、部门基本情况

 

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

 

北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心为区属处级事业单位，下辖二级单位10家，主要包括北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心机关、北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心一队、北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心二队、北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心三队、北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心四队、北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心第一清洁车辆场、北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心第二清洁车辆场、北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心第三清洁车辆场、北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心第四清洁车辆场、北京市足彩胜负14场高安屯卫生填埋场。

 

主要职责：足彩胜负14场辖内公共环境卫生维护，及环卫设施运行维护。

 

（二）人员构成情况

 

 

 

 

事业编制1188人，实有人数967人。

 

 

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

2023年度收、支总计157417.1万元，比上年减少3102.43万元，下降1.93%。主要原因：全面落实“过紧日子”，严控各项财政经费。

 

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

 

2023年度本年收入合计156938.35万元，比上年增加4781.17万元，增长3.14%。

 

 

 

 

1.财政拨款收入156938.35万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入154011.63万元，占收入合计的98.13%；政府性基金预算财政拨款收入2926.72万元，占收入合计的1.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

 

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

 

2023年度本年支出合计156938.35万元，比上年增加2921.97 万元，增长1.90%，其中：基本支出44198.37万元，占支出合计的28.16%；项目支出112739.97万元，占支出合计的71.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

2023年度财政拨款收、支总计157417.1万元，比上年减少3102.43万元，下降1.93%。主要原因：全面落实“过紧日子”，严控各项财政经费。

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出154011.63万元，主要用于以下方面：教育支出22.08万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出25687.04万元，占本年财政拨款支出16.68%；卫生健康支出2411.22万元，占本年财政拨款支出1.57%；节能环保支出27457.79万元，占本年财政拨款支出17.83%；城乡社区支出98433.5万元，占本年财政拨款支出63.91%。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

1、“教育支出”2023年度决算22.08万元，比2023年度年初预算减少133.71万元，下降85.83%。其中：

 

 

 

 

“进修及培训”2023年度决算22.08万元，比2023年度年初预算减少133.71万元，下降85.83%。主要用于：职工职业技能培训。

 

 

 

 

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算25687.04万元，比2023年度年初预算增加19331.19万元，增长304.15%。其中：

 

 

 

 

“行政事业单位养老支出”2023年度决算6025.78万元，比2023年度年初预算减少330.07万元，下降5.19%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

 

“抚恤”2023年度决算1450.62万元，比2023年度年初预算增加1450.62万元，增长100%。主要用于：去世人员抚恤。

 

“残疾人事业”2023年度决算263.21万元，比2023年度年初预算增加263.21万元，增长100%。主要用于：创建全国无障碍建设示范城市工作。

 

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算17947.43万元，比2023年度年初预算增加17947.43万元，增长100%。主要用于：污水三级处理项目、基本建设项目、低速电动三轮车项目、垃圾清运服务项目。

 

 

 

 

3、“卫生健康支出”2023年度决算2411.22万元，比2023年度年初预算减少70.85万元，下降2.85%。其中：

 

 

 

 

“行政事业单位医疗”2023年度决算2411.22万元，比2023年度年初预算减少70.85万元，下降2.85%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

   4、“节能环保支出”2023年度决算27457.79万元，比2023年度年初预算增加17225.48万元，增长168.34%。其中：

 

“污染防治”2023年度决算10883.61万元，比2023年度年初预算增加651.3万元，增长6.37%。主要用于：道路作业运行。

 

“污染减排”2023年度决算16574.18万元，比2023年度年初预算增加16574.18万元，增长100%。主要用于：作业运行经费、垃圾清运服务。

 

5、“城乡社区支出”2023年度决算98433.5万元，比2023年度年初预算减少10001.04万元，下降9.22%。其中：

 

“城乡社区公共设施”2023年度决算14.9万元，比2023年度年初预算增加14.9万元，增长100%。主要用于：重大项目前期谋划经费。

 

“城乡社区环境卫生”2023年度决算98418.6万元，比2023年度年初预算减少10015.94万元，下降9.24%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，以及环卫作业运行经费、环卫职工早餐、信息化建设、中转站污水处理设备等项目。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2926.72万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2926.72万元，占本年财政拨款支出100%。

 

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

1、“城乡社区支出”2023年度决算2926.72万元，比2023年度年初预算增加2926.72万元，增长100%。其中：

 

 

 

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算2926.72万元，比2023年度年初预算增加2926.72万元，增长100%。主要用于：基本建设项目。

 

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

 

本单位无此项经费。

 

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出44198.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

 

“三公”经费包括本部门所属10个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数10.08万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算29.41万元减少19.33万元。其中：

 

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

 

 

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数9.395万元减少9.395万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数10.08万元，比2023年度年初预算数20.015万元减少9.935万元。

 

 

 

 

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数10.08万元，比2023年度年初预算数20.015万元减少9.935万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量18辆，车均运行维护费0.56万元。

 

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

 

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

 

2023年度政府采购支出总额34589.56万元，其中：政府采购货物支出7641.29万元，政府采购工程支出419.83万元，政府采购服务支出26528.44万元。授予中小企业合同金额32947.09万元，占政府采购支出总额的95.25%，其中：授予小微企业合同金额17066.69万元，占政府采购支出总额的49.34%。

 

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

 

截至12月31日，北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心共有车辆1671台，共计117652.88万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计6501.29万元。

 

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

 

2023年度政府购买服务决算0万元。

 

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

7.本部门支出功能分类项级科目名词解释：

 

 

 

 

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

 

 

 

 

   社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

   社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

    社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 

 

 

 

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

 

节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）：反映支持清洁生产方面的支出。

 

 

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

 

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

 

    详见附件*

 

 

 

 

二、项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

详见附件*

 

 

 

 

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

详见附件*

 

 

 

 

四、北京市对足彩胜负14场转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

 

 

 

   详见附件

 北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心2023年度部门决算附件