2023年度部门决算

单位名称：足彩胜负14场档案馆、区志办

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

北京市足彩胜负14场档案馆(简称区档案馆)是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，相当于正处级，归口区委办公室管理。与北京市足彩胜负14场地方志编篡委员会办公室(简称区志办)合署办公。区档案馆、区志办的主要职责是：

1.收集和保管本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案。

2.对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

3.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

4.负责制定本区地方志事业发展规划，并组织实施。

5.拟订本区地方志书、地方综合年鉴及《朝阳大事记汇编(季刊)》编篡方案，并组织、指导各单位开展编篡工作。

6.组织、指导全区各单位开展地情资料搜集工作，整理保存本地区地方志文献、资料及旧志。

7.组织推动全区部门志、行业志、街乡志的编篡工作。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

内设机构有办公室、保管科、整理科、收集科、利用科、信息化科、区志业务科、编研指导科共8个科室。

(二)人员构成情况

北京市足彩胜负14场档案馆部门事业编制44人，实有38人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6845.66万元，比上年增加2365.70万元，同比增加52.81%，主要原因：增加了新馆开办运行费和数字档案馆建设项目等。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计3422.83万元，比上年增加1195.49万元，增长53.67%。

1.财政拨款收入3422.83万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3422.83万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

(此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图)

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计3422.83万元，比上年增加1170.22万元，增长51.95%，其中：基本支出1396.4万元，占支出合计的40.80%；项目支出2026.42万元，占支出合计的59.20%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

(此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图)

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3422.83万元，比上年增加1170.22万元，同比增加51.95%，主要原因：增加了新馆开办运行费和数字档案馆建设项目等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3422.83万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2958.03万元，占本年财政拨款支出86.42%；社会保障和就业支出274.00万元，占本年财政拨款支出8.01%，文化旅游体育与传媒支出90.00万元，占本年财政拨款支出2.63%，卫生健康支出100.79万元，占本年财政拨款支出2.94%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度支出决算2958.03万元，比2023年度年初预算增加8.94万元，增长0.30%。其中：

“档案事务”(款)2023年度决算2958.03万元，比2023年度年初预算增加8.94万元，增长0.30%。主要用于：档案馆新馆建设。

2、“社会保障和就业”(类)2023年度支出决算274.00万元，比2023年度年初预算增加107.09万元，增长64.16%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算162.75万元，比2023年度年初预算减少4.16万元，下降2.49%。主要用于：养老支出。

“就业补助”(款)2023年度决算93.00万元，比2023年度年初预算增加93万元，增长100%。主要用于：就业补贴。

“抚恤”(款)2023年度决算18.25万元，比2023年度年初预算增加18.25万元，增长100%。主要用于：死亡抚恤。

3.“文化旅游体育与传媒”(类)2023年度支出决算90.00万元，比2023年度年初预算增加90万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”(款)2023年度决算90万元，比2023年度年初预算增加90万元，增长100%。主要用于：新馆文化建设。

4.“卫生健康”(类)2023年度支出决算100.79万元，比2023年度年初预算减少8.47万元，下降7.75%。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算100.79万元，比2023年度年初预算减少8.47万元，下降7.75%。主要用于：医疗补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1396.4万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.68万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.6万元减少2.93万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无因公出国需求；2023年度因公出国(境)费用0元，2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.31万元减少0.31万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想、不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。2023年度公务接待费0元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.68万元，比2023年度年初预算数5.3万元减少2.62万元。2023年购置0辆，车均购置费0.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因：未购置新的公务用车。公务用车运行维护费2023年度决算数2.68万元，比2023年度年初预算数5.3万元减少2.62万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.89万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计75.06万元，比上年增加2.54万元，增加原因：新馆建设支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1341.9万元，其中：政府采购货物支出240.9万元，政府采购工程支出140万元，政府采购服务支出961万元。授予中小企业合同金额901.45万元，占政府采购支出总额的67.17%，其中：授予小微企业合同金额428.76万元，占政府采购支出总额的31.95%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，足彩胜负14场档案馆共有车辆3台，共计55.09万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算346.74万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件1

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2

三、项目支出绩效自评表

详见附件3

四、北京市对足彩胜负14场档案馆转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

 

 

档案馆2023决算公开报告 附件.rar