2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场房屋征收事务中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

1、部门机构设置：根据北京市足彩胜负14场机构编制委员会《足彩胜负14场成立北京市足彩胜负14场房屋征收事务中心的通知》(朝编[2011]26号)、北京市足彩胜负14场机构编制委员会办公室《足彩胜负14场调整区房屋征收中心机构编制的批复》(朝编办[2014]11号)及北京市足彩胜负14场机构编制委员会《足彩胜负14场调整区房屋征收中心机构编制的通知》(朝编[2015]36号)，设立北京市足彩胜负14场房屋征收事务中心。内设7个科室。分别为综合办公室、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科、监督审核科、财务管理科。

2、主要职责：根据足彩胜负14场人民政府房屋征收办公室的委托，承担我区房屋征收与补偿的具体实施工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数50人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1957.67万元，比上年增加46.85万元，增长2.45%。主要原因：我单位2023年迁移至新址独立办公及增加新职工2人。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计1957.67万元，比上年增加46.85万元，增长2%。

1.财政拨款收入1957.67万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1957.67万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计1957.67万元，比上年增加46.85万元，增长2.45%，其中：基本支出1638.16万元，占支出合计的83.67%；项目支出319.51万元，占支出合计的16.32%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1957.67万元，比上年增加46.85万元，增长2.45%。主要原因：我单位2023年迁移新址独立办公及增加新职工2人。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1957.67万元，主要用于以下方面(按大类)：

1、教育支出0.04万元，占本年财政拨款支出0.00%；

2、社会保障和就业支出252.73万元，占全年财政拨款支出的12.91%；

3、卫生健康支出108.63万元，占全年财政拨款支出的5.55%；

4、城乡社区支出1596.27万元，占全年财政拨款支出的81.54%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算0.04万元，比2023年度年初预算减少6.89万元，下降99.42%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算0.04万元，比2023年度年初预算减少6.89万元，下降99.42%。主要用于：单位工作人员的培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算252.73万元，比2023年度年初预算增加92.38万元，增长57.61%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算156.03万元，比2023年度年初预算减少4.32万元，下降2.77%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2023年度决算48.20万元，比2023年度年初预算增加48.20万元，增长100%。主要用于：单位事业的发展支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算48.50万元，比2023年度年初预算增加48.50万元，增长100%。主要用于：单位事业的发展支出。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算108.63万元，比2023年度年初预算增加24.97万元，增长29.85%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算108.63万元，比2023年度年初预算增24.97万元，增长29.85%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“城乡社区支出”(类)2023年度决算1596.28万元，比2023年度年初预算增加288.97万元，增长22.10%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算1596.28万元，比2023年度年初预算增288.97万元，增长22.10%。主要用于：人员支出及日常办公运转支出。根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1638.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.75万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.91万元减少2.16万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平；2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.38万元减少0.38万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.75万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少1.78万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.75万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少1.78万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.88万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于本机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额26.84万元，其中：政府采购货物支出26.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的5.41%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场房屋征收事务中心共有车辆2台，共计34.15万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

机构情况：我单位内设7个科室。分别为综合办公室、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科、监督审核科和财务管理科。

工作任务：根据足彩胜负14场人民政府房屋征收办公室的委托，承担房屋征收与补偿的具体实施工作

2、部门整体绩效目标设立情况

2023年，北京市足彩胜负14场房屋征收事务中心填报绩效目标的预算项目7个，2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

(二)当年预算执行情况

2023年全年预算数1957.67万元，其中，基本支出预算数1638.16万元，项目支出预算数319.51万元，其他支出预算数0.00万元。

资金总体支出1957.67万元，其中，基本支出1638.16万元，项目支出319.51万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)酒仙桥旧城区改建项目。在全区各部门全力配合下，整体比例达到99.26%。其中3各地块意向达到100%。7月开展预签征收补偿协议工作，在预签约期内，项目整体预签约比例达到99.30%，征收范围内8个地块均已达到98%签约生效比例。按照整体统筹、分批实施征收路线，7月15日至8月3日开展为期20天的住宅房屋第一批实施地块签约工作。总体签约比例为99.80%。其中二街坊、三街坊、十一街坊、立新村签约比例达到100%。7月至10月先后开展预约搬家交房、选房摇取工作、集中选房及发放征收补偿款工作。

(2)化石营旧城区改建项目。2月在项目现场公告了征收决定，同步启动搬家交房工作。4月居民完成选房顺序的摇号工作，5月完成已签约居民的选房工作。下半年完成了结算审核及发放补偿款。

2、效果实现情况分析

(1)经济效益

2023年，足彩胜负14场房屋征收事务中心严格按照国务院“政府带头过‘紧日子’”及区财政局厉行节约的要求，严格控制部门预算，保障了资金支出的合理合规性，提高财政资金使用效率，充分发挥财政资金的使用效益。

(2)社会效益

在区委区政府的正确领导下，在全区各相关部门积极配合与大力协助下，以推进征收事业为主线，全面履行各项工作职责，各征收项目顺利推进。始终胸怀大局，在征收事业中交出优异答卷。

(3)服务对象满意度

酒仙桥旧城区改建项目第一批实施地块签约工作，总体签约比例为99.80%。化石营旧城区改建项目完成项目被征收房屋产权注销登记工作及具备拆除条件部分的拆除工作。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

为进一步提高全局财务管理能力和水平，我中心建立了完善的财务管理制度体系，从资金审批、预算管理、经费支出、资产管理、政府采购等方面对财务工作进行了规范监督，保障日常工作有章可循、稳步推进。

(2)资金使用合规性和安全性

资金使用严格遵照国家法律法规和有关管理制度执行，资金拨付审批程序完整规范，资金使用安全合规。内部审计和监督机制完善，审计监督全面、纵深发展，为资金高效安全的使用保驾护航。

(3)会计基础信息完善性

在合同付款过程中，严格审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出不予办理支付。

2、资产管理

始终加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失。为确保国有资产保值，完善了内部控制，改进了管理方法，提升管理国有资产能力。

3、绩效管理

足彩胜负14场房屋征收事务中心高度重视绩效管理工作，将绩效理念深度融入预算编制、执行和监督全过程。

4、结转结余率

2023年末结转结余0.00万元。

5、部门预决算差异率

2023年末决算收入1957.670605万元，年初预算收入1583.872679万元，部门预算决算差异率为23.60%。

(五)总体评价结论

2023年，征收中心始终以足彩胜负14场新时代中国特色社会主义思想为理论指导，在区委区政府的正确领导下，在全区各相关部门积极配合与大力协助下，以推进征收事业为主线，统筹行业发展和安全，牢固树立使命意识、责任意识、忧患意识、大局意识，始终将群众利益放在首位，始终保持饱满的工作状态，科学安排、有序推进、统筹兼顾，全面履行各项工作职责，顺利完成2023年度各项工作。

(六)措施建议

2024年狠抓预算执行，确保年度预算执行进度。继续把预算执行进度作为首要任务来抓，合理把握预算执行节奏，在依法合规、保证工作质量的前提下，督促推进项目实施，加快预算支出进度。

二、项目支出绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。

主要内容：提供法律咨询; 对业务范围内涉及的法律问题及相关政策进行研究论证，提供法律意见;审查和修改合同。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2023年年初预算批复10万元。2023年实际支出金额为10万元，结余0万元，预算完成率100%。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：提供法律咨询服务，解答在日常经营过程中出现的法律问题，提供法律意见和建议，进行合规性建设和管理。

(二)绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

项目绩效评价工作主要是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目财政支出进行绩效评价。加强对财政预算资金的管理和监督，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

2.评价对象

本次绩效评价的对象为“法律顾问费”项目经费。

3.评价范围

本次绩效评价的范围是：绩效目标与工作方案的适应性；财政资金使用情况，财务管理状况；为加强管理所制定或完善的相关制度，采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等需要评价的其他内容。

2、绩效评价原则

(1)科学规范原则

绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映产出和绩效之间的紧密对应关系。

3、绩效评价工作过程。

对照2023年初设定的绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，财务人员结合实际经费支出情况，撰写《项目支出绩效评价报告》。

(三)综合评价情况及评价结论

经评价，该项目综合得分100分。

(四)绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

项目绩效目标基本科学、清晰，能够明确反应目标。

2、项目过程情况。

2023年收到财政拨付款项10万元，资金已足额到位，资金的使用和拨付，符合相关规定。

3、项目产出情况。

全年共审核合同文件64件。

4、项目效益情况。

为征收业务范围内涉及的法律问题及相关政策进行研究论证，提供法律意见，对合同文本进行审查和修改，保障我区房屋征收工作平稳推进。

(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由财务人员对照2023年初设定的绩效目标填写《项目支出绩效自评表》，并结合实际经费支出情况，撰写绩效评价报告。

(六)有关建议

无

(七)其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

详见附件

 

 

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