第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

一、部门基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

根据中共北京市委机构编制委员会办公室《足彩胜负14场同意调整足彩胜负14场部分涉及改革处级事业单位机构设置的批复》（朝编〔2019〕46号）要求，在整合足彩胜负14场委组织部所属事业单位和相关部门人才工作职责和编制的基础上，成立了北京市足彩胜负14场高层次人才服务中心。

 

 

1.机构设置

 

 

北京市足彩胜负14场高层次人才服务中心为足彩胜负14场一级独立财政补助（全额拨款）事业单位（公益一类），无二级预算单位。根据中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会办公室《足彩胜负14场调整区高层次人才服务中心机构编制事项的批复》（朝编办〔2022〕17号）的要求，中心内设6个科室，分别为办公室、人才开发科、人才服务一科、人才服务二科、交流培养科、调研宣传科。

 

 

2.主要职责

 

 

承担本区海内外高层次人才引进的组织实施工作，协助开展中央、北京市高层次人才引进、认定资助等人才项目申报评审工作。负责推进高层次人才发展，搭建促进高层次人才发展的平台载体，组织实施各类人才培养交流活动。负责高层次人才联系服务工作，组织落实区域内高层次人才事业发展、工作生活等扶持政策及配套服务，承担人才引进进京等相关辅助性工作。负责本区高层次人才服务信息化工作，推进人才资源统计、高层次人才库等项目建设，搭建开放共享的人才信息平台。开展本区高层次人才服务政策研究，宣传国家、北京市、足彩胜负14场高层次人才政策，推进营造良好人才发展环境。完成区委、区政府和区人才工作领导小组交办的其他任务。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

北京市足彩胜负14场高层次人才服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制30人，实际26人。

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2023年度收、支总计2635.80万元，比上年增加666.26万元，增长33.83%。主要原因：年初预算申请朝阳国际人才创业大会扶持资金。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

2023年度本年收入合计2634.77万元，比上年增加1104.56万元，增长72.18%。

 

 

1.财政拨款收入2633.80万元，占收入合计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入2633.80万元，占收入合计的99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

6.其他收入0.97万元，占收入合计的0.04%。

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2023年度本年支出合计2634.50万元，比上年增加667.8万元，增长33.96%，其中：基本支出841.43万元，占支出合计的31.94%；项目支出1793.07万元，占支出合计的68.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2023年度财政拨款收、支总计2633.80万元，比上年增加667.96万元，增长33.98%。主要原因：年初预算申请朝阳国际人才创业大会扶持资金。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出2633.80万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2342.58万元，占本年财政拨款支出88.94%；科学技术支出150.33万元，占本年财政拨款支出5.71%；社会保障和就业支出85.51万元，占本年财政拨款支出3.25%；卫生健康支出55.39万元，占本年财政拨款支出2.10%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2342.58万元，比2023年度年初预算减少1225.81万元，下降34%。其中：

 

 

“组织事务”（款）2023年度决算2342.58万元，比2023年度年初预算减少1225.81万元，下降34%。主要是年初预算申请朝阳国际人才奖励扶持资金。

 

 

“科学技术支出”（类）2023年度决算150.33万元，比2023年度年初预算减少18.02万元，下降11%。其中：

 

 

“其他科学技术支出”（款）2023年度决算150.33万元，比2023年度年初预算增加减少18.02万元，下降11%。主要用于信息化相关项目支出，进一步合理安排年度经费预算，减少经费开支。

 

 

“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算85.51万元，比2023年度年初预算增加11.43万元，下降15%。其中：

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算85.51万元，比2023年度年初预算增加11.43万元，下降15%。根据北京市统一政策缴纳人员社会保险。

 

 

“卫生健康支出”（类）2023年度决算55.39万元，比2023年度年初预算增加5.89万元，上升12%。其中：

 

 

“行政事业单位医疗支出”（款）2023年度决算55.39万元，比2023年度年初预算增加5.89万元，上升12%。根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项支出

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出841.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算减少0.28万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0元。

 

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数减少0.28万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。购置（更新）0辆，车均购置费0万元，公务用车保有量0辆，车均运行维护费0元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

不属于机关运行经费统计范围。

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2023年度政府采购支出总额354.74万元，其中：政府采购货物支出1.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出353.29万元。授予中小企业合同金额354.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额247.04万元，占政府采购支出总额的77.25%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

截至12月31日，北京市足彩胜负14场高层次人才服务中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

2023年度政府购买服务决算0万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7. 2023年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

 

 

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 

 

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

 

 

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

    详见附件

 

 

二、项目支出绩效评价报告

 

 

详见附件

 

 

三、项目支出绩效自评表

 

 

详见附件

 

 

四、北京市对足彩胜负14场高层次人才服务中心转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

 

无

 

 

2023-437-北京市足彩胜负14场高层次人才服务中心机关决算公开 附件