北京市足彩胜负14场第三医院2023年度部门决算
日期：2024-09-12 来源：北京市足彩胜负14场第三医院 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：北京市足彩胜负14场第三医院
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市足彩胜负14场第三医院，内设37个科室，为七个病区、康复科、心理科、病案科、中医精神科、药剂科、八里庄美沙酮、小关美沙酮、综合业务科、培训宣教科、社区防治科、社工科、采购中心、财务科、住院收费处、医务科、护理部、门诊办公室、审计科、行政办公室、党支部办公室、感控科、疾控科、医保物价办、绩效办公室、政研科教科、人事科、信息统计科、安保科、总务科、膳食科。
北京市足彩胜负14场第三医院是足彩胜负14场二级精神病专科医院，为全区380多万人口提供精神卫生保健服务，承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，是足彩胜负14场精神疾病的预防、治疗、康复中心；同时承担着全区严重精神障碍管理治疗的技术指导、应急处置与宣传教育任务，以及足彩胜负14场居民心理健康促进相关工作。
(二)人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制155人，实有人数118人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计16693.34万元，比上年增加394.16万元，增长2.42%。主要原因：随着医疗业务稳步发展，收支均稳步增长。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计14718.67万元，比上年减少917.21万元，下降5.87%。
1.财政拨款收入5815.47万元，占收入合计的39.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入5815.47万元，占收入合计的39.51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入8336.84万元，占收入合计的56.64%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入566.36万元，占收入合计的3.84%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计14591.27万元，比上年减少419.08万元，下降2.79%，其中：基本支出12515.5万元，占支出合计的85.77%；项目支出2075.77万元，占支出合计的14.22%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5914.89万元，比上年减少204.92万元，下降3.35%。主要原因：由于部分在职人员已到退休年龄，较去年平均在职人数略有减少，使得财政拨款收、支略有下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5815.47万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 15.84万元，占本年财政拨款支出0.27%；社会保障和就业支出 400.42万元，占本年财政拨款支出6.89%；卫生健康支出 5399.21万元，占本年财政拨款支出92.84%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2023年度决算15.84万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“进修及培训”(款)2023年度决算15.84万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：培训。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算400.42万元，比2023年度年初预算增加75.69万元，增长23.31%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算364.77万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算35.65万元，比2023年度年初预算增加35.65万元，增长100%。主要用于：区卫健委“两节”送温暖经费。
3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算5399.21万元，比2023年度年初预算增加935.36万元，增长20.95%。其中：
“公立医院”(款)2023年度决算3998.04万元，比2023年度年初预算增加437.58万元，增长12.29%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“公共卫生”(款)2023年度决算1207.41万元，比2023年度年初预算增加438.11万元，增长36.29%。主要用于严重精神障碍患者治疗服务。
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算182.21万元，比2023年度年初预算增加21.19万元，增长13.16%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”(款)2023年度决算4.61万元，比2023年度年初预算增加4.61万元，增长100%。主要用于城乡特困人员医疗救助。
“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算6.93万元，与2023年度年初预算持平。主要用于社会心理服务体系建设-心理试点科普基地。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3739.7万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数10.14万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算13.26万元减少3.12万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：2023年度本单位无因公出国事项。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.9万元减少0.9万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数10.14万元，比2023年度年初预算数12.36万元减少2.22万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数10.14万元，比2023年度年初预算数12.36万元减少2.22万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.45万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额137.75万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出137.75万元。授予中小企业合同金额135.15万元，占政府采购支出总额的98.11%，其中：授予小微企业合同金额131.94万元，占政府采购支出总额的95.78%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市足彩胜负14场第三医院共有车辆7台，共计135.67万元；单位价值100万元(含)以上的设备6台(套)，共计1677.50万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：反映专门收治精神病人医院的支出。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
17.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
18.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件1
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件3
四、北京市对足彩胜负14场XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
无
附件1-3：北京市足彩胜负14场第三医院绩效评价情况