2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场农村合作经济经营管理站

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

机构设置：北京市足彩胜负14场农村合作经济经营管理站为区政府直属事业单位，机构规格正处级，经费形式全额拨款。内设办公室、统计科、集体资产管理科、调研科、合同管理科、财务管理科、审计监督科、产业发展科及信息培训科9个科室。

主要职能：协助开展本区农村集体经济产权制度改革工作，并具体实施。指导开展农村集体企业改制工作。指导开展农村集体经济组织管理工作。开展本区农村集体经营性资产、资源性资产和资金的监督管理工作。开展本区农村经济统计工作，并对农村经济运行情况进行监测和分析。开展本区农村城市化进程中农村经济方面重大课题的调查研究工作。协助开展农业产业化经营和管理工作。指导开展本区农村集体经济合同纠纷调解仲裁工作和农村负担监督管理工作。对农村土地承包合同和农村经济合同进行监督管理。指导本区农村财务管理、财务公开工作。指导开展本区农村集体经济组织日常审计工作。开展本区农村管理信息化系统数据采集、数据分析及应用、日常维护和业务指导等工作。协助做好农村经营管理人才队伍建设工作。

(二)人员构成情况

行政编制39人，实有人数34人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1486.87万元，比上年减少719.89万元，下降32.62%，主要原因为今年不再安排用于防疫的经费735.96万元。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计1486.87万元，比上年减少712.93万元，下降32.41%。

1.财政拨款收入1486.87万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1486.87万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图一：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计1486.87万元，比上年减少719.89万元，下降32.62%，其中：基本支出1279.32万元，占支出合计的86.04%；项目支出207.56万元，占支出合计的13.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图二：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1486.87万元，比上年减少719.89万元，下降32.62%。主要原因为今年不再安排用于防疫的经费735.96万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1486.87万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.83万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出141.99万元，占本年财政拨款支出9.55%；卫生健康支出72.39万元，占本年财政拨款支出4.87%；农林水支出1271.66万元，占本年财政拨款支出85.52%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算0.83万元，比2023年度年初预算减少5.27万元，下降86.39%。其中：

“进修及培训”(款，下同)2023年度决算0.83万元，比2023年度年初预算减少5.27万元，下降86.39%。主要用于政治理论和业务知识培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算141.99万元，比2023年度年初预算减少9.09万元，下降6.02%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算141.44万元，比2023年度年初预算减少9.64万元，下降6.38%。主要用于单位职工养老保险、职业年金等。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算0.55万元，比2023年度年初预算增加0.55万元，增长100%。主要用于援派人才经费。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算72.39万元，比2023年度年初预算减少23.72万元，下降24.68%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算72.39万元，比2023年度年初预算减少23.72万元，下降24.68%。主要用于职工基本医疗保险等。

4、“农林水支出”(类)2023年度决算1271.66万元，比2023年度年初预算增加115.84万元，增长10.02%。其中：

“农业农村”(款)2023年度决算1271.66万元，比2023年度年初预算增加115.84万元，增长10.02%。主要用于日常办公等基本支出和项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本年度无此项支出”

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

“本年度无此项支出”

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1279.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.3万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.22万元减少1.92万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.46万元减少0.46万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定要求，压缩三公经费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.3万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少1.46万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.3万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少1.46万元，主要原因：严格公车的管理和使用。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.3万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计111.02万元，比上年减少0.71万元，减少原因：缩减办公经费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额30.74万元，其中：政府采购货物支出1.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出29.62万元。授予中小企业合同金额30.63万元，占政府采购支出总额的99.64%，其中：授予小微企业合同金额29.43万元，占政府采购支出总额的95.74%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场农村合作经济经营管理站共有车辆1台，共计16.97万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算216.12万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映本部门用于培训的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映本部门开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映本部门开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映本部门开支的其他社会保障和就业支出(援派人员经费)。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映本部门基本医疗保险费支出。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映本部门基本支出。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映本部门项目支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映本部门除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件一

二、项目支出绩效评价报告

详见附件二

三、项目支出绩效自评表

详见附件三

四、北京市对足彩胜负14场转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

附件一：北京市足彩胜负14场农村合作经济经营管理站部门整体绩效评价报告

附件二：北京市足彩胜负14场农村合作经济经营管理站项目支出绩效评价报告

附件三：北京市足彩胜负14场农村合作经济经营管理站项目支出绩效自评表

 

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