北京市足彩胜负14场城市管理综合行政执法局2023年度部门决算

目    录

第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表
 

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市足彩胜负14场城市管理综合行政执法局为北京市足彩胜负14场城市管理委员会的副处级行政执法机构，并接受北京市城市管理综合行政执法局的业务指导。依照京政发【2020】9号《北京市人民政府足彩胜负14场向街道办事处和乡镇人民政府下放部分行政执法职权并实行综合执法的决定》精神，行使在市容环境卫生管理方面、公用事业管理方面、旅游管理方面、能源运行管理方面、园林绿化管理方面以及疫情期间赋权的部分卫生健康管理方面的有关处罚权。按照足彩胜负14场人民政府核定的对我局编制设置和组织构架的规定，足彩胜负14场城市管理综合行政执法局内设办公室、组织人事科、综合业务指导科、执法检查科、法制科、宣教科、执法信息中心、装备财务科共8个职能科室以及执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队共5个执法队。
（二）人员构成情况
北京市足彩胜负14场城市管理综合行政执法局行政编制136人，实际136人；事业编制0人，实际0人。
   二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7001.4万元，比上年减少1417.56万元，下降16.84%。主要原因：2023年度人员减少及“城管以奖促治经费”、“城管执法专项费”、“暂扣物品存放库房经费”等项目根据政策核减。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计7001.4万元，比上年减少1284.36万元，下降15.5%。
1.财政拨款收入7001.4万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7001.4万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算

（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计7001.4万元，比上年减少1417.56万元，下降16.84%，其中：基本支出5410.59万元，占支出合计的77.27%；项目支出1590.81万元，占支出合计的22.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7001.4万元，比上年减少1417.56万元，下降16.84%。主要原因：2023年度人员减少及“城管以奖促治经费”、“城管执法专项费”、“暂扣物品存放库房经费”等项目根据政策核减。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7001.4万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 28.2万元，占本年财政拨款支出0.4%；科学技术支出 58.48万元，占本年财政拨款支出0.84%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 638.87万元，占本年财政拨款支出9.12%；卫生健康支出 375.21万元，占本年财政拨款支出5.36%；节能环保支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 5,900.65万元，占本年财政拨款支出84.28%；农林水支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2023年度决算28.2万元，比2023年度年初预算减少0.56万元，下降1.98%。其中：
   “进修及培训”（款）2023年度决算28.2万元，比2023年度年初预算增加0.56万元，下降1.98%。主要用于：组织培训费用。
2、“科学技术支出”(类)2023年度决算 58.48万元，比2023年度年初预算减少0.11万元，下降0.18%。其中：
“其他科学技术支出”（款）2023年度决算58.48万元，比2023年度年初预算减少0.11万元，下降0.18%。主要用于：城管综合平台项目系统维护费、城管二级等保升级改造费、城管教育培训管理平台运维服务。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算638.86万元，比2023年度年初预算增加115.71万元，增长22.12%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算535.01万元，比2023年度年初预算增加11.86万元，增长2.27%。主要用于：发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”（款）2023年度决算40.80万元，比2023年度年初预算增加40.80万元，增长100%。主要用于：功能疏解工作支出。
“抚恤”（款）2023年度决算14.55万元，比2023年度年初预算增加14.55万元，增加100%。主要用于：死亡抚恤。
“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算48.5万元，比2023年度年初预算增加48.5万元，增长100%。主要用于：功能疏解工作支出。
4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算375.21万元，比2023年度年初预算减少78.02万元，下降17.21%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算375.21万元，比2023年度年初预算减少78.02万元，下降17.21%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、“城乡社区支出”(类)2023年度决算5900.65万元，比2023年度年初预算减少802.04万元，下降11.96%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算5900.65万元，比2023年度年初预算减少802.04万元，下降11.96%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5410.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数16.28万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算56.75万元减少40.47万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数2.12万元减少2.12万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数16.28万元，比2023年度年初预算数54.63万元减少8.35万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数16.28万元，比2023年度年初预算数54.63万元减少38.35万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量21辆，车均运行维护费0.77万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计566.20万元，比上年增加11.67万元，增加原因：2022年度由于疫情原因培训费用未支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额833.31万元，其中：政府采购货物支出4.27万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出829.04万元。授予中小企业合同金额292.51万元，占政府采购支出总额的35.1%，其中：授予小微企业合同金额130.67万元，占政府采购支出总额的15.68%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，足彩胜负14场城市管理综合行政执法局共有车辆21台，共计330.16万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计105.19万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算576.43万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反应。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告
    详见附件1
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件3

四、北京市对足彩胜负14场专项转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

 附件：北京市足彩胜负14场城市管理综合行政执法局2023年度决算公开报表

 附件1：城管执法局2023年度部门整体绩效评价报告

 附件2：城管执法局城管执法专项费项目支出绩效评价报告

 附件3：城管执法局城管项目支出绩效自评表