北京市足彩胜负14场应急管理局2023年度部门决算

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

足彩胜负14场应急局下设局党建工作科、组宣科、办公室、法制培训科、应急指挥科(区委区政府总值班室)、应急综合管理救援科、风险监测和减灾科、规划发展督查科(研究室)、安全生产基础科、安全生产综合协调科、调查评估和统计科、危险化学品安全监管和管理科、科技与信息化办公室。局机关行政执法机构：北京市足彩胜负14场应急管理综合执法队。局机关下属事业单位：北京市足彩胜负14场突发事件预警信息发布中心、北京市足彩胜负14场公共安全管理中心、北京市足彩胜负14场应急协调中心、北京市足彩胜负14场地震局。

2、部门职责

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市足彩胜负14场机构改革方案》和《北京市足彩胜负14场应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京朝办字〔2019〕35号)，设立北京市足彩胜负14场应急管理局(简称区应急局)。区应急局贯彻落实党中央足彩胜负14场应急工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责本区应急管理工作，指导、协调区政府有关部门和各街乡应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订本区应急管理、安全生产等政策和规划，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三)指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立本区统一的应急管理信息系统，协调指导本区城市运行和应急指挥平台建设、管理和维护；负责指导、监督各街乡、各专项应急指挥部和相关部门应急指挥平台的建设和管理工作；负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制；分析预测本区安全生产、消防和自然灾害等形势，统一发布预警信息和灾情。

(五)组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(七)统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和社会应急救援力量建设。

(八)负责本区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调本区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街乡安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责本区非煤矿山企业安全生产许可的初审工作及其监督管理工作；依权限负责危险化学品经营许可、烟花爆竹(零售)许可及其监督管理工作。

(十三)依法负责监督检查本区新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的情况。依法管理本地区工程建设项目抗震设防和地震安全性评价工作；依法管理地震灾害的综合防御工作；负责本地区破坏性地震应急预案的制定、修订等工作；督促检查应急实施条件的落实。

(十四)依法组织指导本区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十六)制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十七)负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)承担区突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委员会办公室的具体工作；承担区防火安全委员会、区森林防火指挥部的日常工作，并承担相应的监管责任；承担区人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作责任，组织、监督、协调、指导本区防汛抗旱工作。

(十九)负责区委区政府总值班工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制140人，实有人数130人；参公编制11人，实有11人；事业编制31人，实有人数28人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10242.76万元，比上年减少2960.01万元，下降22.42%，。主要原因：项目支出收入减少。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计10241.81万元，比上年减少1754.93万元，下降14.63%。

1.财政拨款收入10241.81万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入9996.87万元，占收入合计的97.6%；政府性基金预算财政拨款收入244.94万元，占收入合计的2.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计10242.76万元，比上年减少2959.06万元，下降22.41%，其中：基本支出5348.54万元，占支出合计的52.21%；项目支出4894.22万元，占支出合计的47.78%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10241.81万元，比上年减少2958.76万元，下降22.41%。主要原因：项目支出收入减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9996.87万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.55万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出567.36万元，占本年财政拨款支出5.68%；社会保障和就业支出3107.32万元，占本年财政拨款支出31.08%；卫生健康支出365.96万元，占本年财政拨款支出3.66%；灾害防治及应急管理支出5955.67万元，占本年财政拨款支出59.59%；。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算0.55万元，比2023年年初预算减少17.41万元，减少96.94%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算0.55万元，比2023年度年初预算减少了17.41万元，减少96.94%。主要用于培训经费。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算567.36万元，比2023年度年初预算减少251.15万元，下降30.68%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2023年度决算567.36万元，比2023年度年初预算减少251.15万元，下降30.68%。主要用于区应急指挥中心图像监控系统技术支持服务、区应急指挥中心显示大屏运维费、足彩胜负14场城市公共安全应急指挥调度系统运维项目、互联网突发事件态势感知大数据决策支持服务、应急单兵和平板电脑流量费、800兆电台维护服务、单兵视频系统和移动视频会议系统运维费、通过城市电视发布预警信息、足彩胜负14场应急管理局应急管理信息平台等保、足彩胜负14场应急管理信息平台运维费用、应急物资储备智能管理平台、区应急指挥中心图像监控系统技术支持服务项目经费等科技与信息化项目支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算3107.32万元，比2023年度年初预算减少272.30万元，减少8.05%，其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算525.87万元，比2023年度年初预算增加122.24元，增长30.29%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金支出。

“就业补助”(款)2023年度决算84.04万元，比2023年度年初预算增加84.04万元，增加100%。主要用于产业发展经费支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算2497.41万元，比2023年度年初预算减少478.58万元，减少16.08%。主要用于安全员经费支出。

4、 “卫生健康支出”(类)2023年度决算365.96万元，比2023年度年初预算增加82.88万元，增长29.28%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算365.96万元，比2023年度年初预算增加82.88万元，增长29.28%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险支出。

5、 “灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算5955.67万元，比2023年度年初预算增加1593.3万元，增长36.52%。其中：

“应急管理事务”(款)2023年度决算5588.02万元，比2023年度年初预算增加1285.70万元，增长29.88%。主要用于行政机关运行经费支出、执法大队办公场所运行保障费支出、灾害风险防止，隐患大排查大整治，标准化，物资储备，风险评估经费支出、安全生产投诉举报、事故调查、危化品专项支出。

“地震事务”(款)2023年度决算367.65万元，比2023年度年初预算减少0.38万元，减少0.10%。主要用于：应急避难场所维护、维修，地震应急演练，灾情速报员培训等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出244.94万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出244.94万元，占本年财政拨款支出2.39%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2023年度决算244.94万元，比2023年度年初预算增加244.94万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算244.94万元，比2023年度年初预算增加244.94万元，增长100%。主要用于：建设应急避难场所。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5348.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.07万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算13.35万元减少9.28万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.99万元减少0.99万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.07万元，比2023年度年初预算数12.36万元减少8.29万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：未购置车辆，2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数4.07万元，比2023年度年初预算数12.36万元减少8.29万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.58万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计326万元，比上年增加55.29万元，增加原因：新增执法编制人员88人。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额686.46万元，其中：政府采购货物支出19.57万元，政府采购工程支出231.24万元，政府采购服务支出435.64万元。授予中小企业合同金额571.63万元，占政府采购支出总额的83.27%，其中：授予小微企业合同金额242.71万元，占政府采购支出总额的35.35%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，足彩胜负14场应急管理局共有车辆7台，共计105.04万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1289.34万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障就业(类)就业补助(款)项 “高技能人才培养补助(项)”：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反应土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)机关服务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。为单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

24.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

25.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理的方面的支出。

26.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

28.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

部门整体绩效评价报告

详见附件*

项目支出绩效评价报告

详见附件*

项目支出绩效自评表

详见附件*

四、北京市对足彩胜负14场应急管理局转移支付预算执行情况绩效自评报告

详见附件*

附件：北京市足彩胜负14场应急管理局2023年度决算公开报表

           北京市足彩胜负14场应急管理局 2023年绩效评价报告