2023年度部门决算

单位名称：中关村科技园区朝阳园管理委员会

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市足彩胜负14场委办公室、足彩胜负14场办公室足彩胜负14场印发《中共北京市足彩胜负14场委中关村科技园区朝阳园工作委员会、中关村科技园区朝阳园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕47号)规定，我单位为负责中关村朝阳园规划、建设、管理等行政职能的区政府派出机构，机构级别正处级。主要行使园区规划、建设和管理职能，负责制定园区建设规划和产业发展规划，按照园区总体规划和控制性详细规划协调、组织、实施本园的基本建设，研究制定园区的发展战略、相关支持政策以及园区的产业化、招商引资、综合服务体系建设等管理工作。下设9个处室为办公室、发展规划处、产业促进一处、产业促进二处、科技创新处、产业空间管理处、信息化建设发展处、企业服务处、机关党委(党群工作处)和1个事业单位为中关村科技园区朝阳园服务中心。

根据《中共北京市足彩胜负14场委中关村科技园区朝阳园工作委员会、中关村科技园区朝阳园管理委员会、北京市足彩胜负14场科学技术和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2023〕2号)，中共北京市足彩胜负14场委中关村科技园区朝阳园工作委员会是区委派出机构，中关村科技园区朝阳园管理委员会是区政府派出机构，为副局级。北京市足彩胜负14场科学技术和信息化局是区政府工作部门，为正处级，加挂北京市足彩胜负14场大数据管理局 (简称区大数据局)牌子。朝阳园党工委、朝阳园管委会与区科学技术合署办公。

(二)人员构成情况

行政编制43人，实有人数41人；事业编制18人，实有人数15人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计29300.48万元，比上年增加4955.23万元，增长20.35%。主要原因由于机关本级本年度加大了对科技领域的支持，因此部门相应预算增加。事业单位由于2022年9月调入6人，2023年全年基本支出预算较上年随之增多。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计29300.48万元，比上年增加5863.67万元，增长25.02%。

1.财政拨款收入29300.48万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入29300.48万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计29300.48万元，比上年增加4955.23万元，增长20.35%，其中：基本支出2091.36万元，占支出合计的7.14%；项目支出27209.12万元，占支出合计的92.86%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计29300.48万元，比上年增加4955.23万元，增长20.35%。主要原因由于机关本级本年度加大了对科技领域的支持，因此部门相应预算增加。事业单位由于2022年9月调入6人，2023年全年基本支出预算较上年随之增多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出29300.48万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出111.76万元，占本年财政拨款支出0.38%；教育支出4.77万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出24549.27万元，占本年财政拨款支出83.78%；社会保障和就业支出4395.47万元，占本年财政拨款支出15%；卫生健康支出134.21万元，占本年财政拨款支出0.46%；城乡社区支出105万元，占本年财政拨款支出0.36%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算111.76万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“组织事务”(款)2023年度决算111.76万元，与2023年度年初预算持平。主要用于兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴、人才引进及培训管理专项—两新组织活动等项目。

2、“教育支出”(类)2023年度决算4.77万元，比2023年度年初预算减少4.94万元，下降50.88%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算4.77万元，比2023年度年初预算减少4.94万元，下降50.88%。主要用于培训费等项目。

3、“科学技术支出”(类)2023年度决算24549.27万元，比2023年度年初预算增加7419.02万元，增长43.31%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2023年度决算2055.77万元，比2023年度年初预算减少2.95万元，下降0.14%。主要用于党群服务中心场地租赁费用、党群服务中心运营项目服务、法律顾问服务等项目。

“科技条件与服务”(款)2023年度决算954.57万元，比2023年度年初预算增加571.54万元，增长149.22%。主要用于电子政务云平台升级改造等项目。

“科技重大项目”(款)2023年度决算10128.62万元，比2023年度年初预算增加10128.62万元，增长100%。主要用于足彩胜负14场支持互联网3.0创新发展的若干措施等项目。

“其他科学技术支出”(款)2023年度决算11410.31万元，比2023年度年初预算减少3278.19万元，下降22.32%。主要用于未来论坛房租及活动场地支持、全球数字经济大会互联网3.0高峰论坛、足彩胜负14场高新技术产业发展引导资金等项目。

4、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算4395.47万元，比2023年度年初预算增加4171.57万元，增长94.91%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算201.96万元，比2023年度年初预算减少21.94万元，减少9.80%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资，实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。 。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算4193.50万元，比2023年度年初预算增加4193.50万元，增长100%。主要用于朝阳园管委会、科信局街区控规编制经费等项目。

5、“卫生健康支出”(类)2023年度决算134.21万元，比2023年度年初预算减少18.83万元，下降12.30%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算134.21万元，比2023年度年初预算减少18.83万元，下降12.30%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“城乡社区支出”(类)2023年度决算105.00万元，比2023年度年初预算减少266.89万元，下降71.75%。其中：

“城乡社区规划与管理”(款)2023年度决算55.00万元，与2023年度年初预算持平。主要用于责任规划师服务等项目。

“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算50.00万元，比2023年度年初预算增加50.00万元，增长100%。主要用于园区重大项目前期谋划等项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2091.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.41万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.81万元减少2.4万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2023年度决算数2.47万元，比2023年度年初预算数0万元增加2.47万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2023年度因公出国(境)费用主要用于开展推介朝阳和招商引资工作，2023年度组织因公出国(境)团组0个、1人次，人均因公出国(境)费用2.47万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.51万元减少0.51万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。2023年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.94万元，比2023年度年初预算数5.3万元减少4.36万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.94万元，比2023年度年初预算数5.3万元减少4.36万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.94万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计238.06万元，比上年增加58.46万元，增加原因：主要由于办公地点搬迁，固定资产无形资产购置支出相应增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2198.09万元，其中：政府采购货物支出539.82万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1658.26万元。授予中小企业合同金额2147.76万元，占政府采购支出总额的97.71%，其中：授予小微企业合同金额1428.16万元，占政府采购支出总额的64.97%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中关村科技园区朝阳园管理委员会共有车辆1台，共计17.07万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算2364.7万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释。

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(4)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：反映科技服务机构的基本支出。

(5)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(6)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(10)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(11)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(14)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(15)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(16)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件3

三、项目支出绩效自评表

详见附件4

四、北京市对足彩胜负14场转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。

附件：1.2023-118-中关村科技园区朝阳园管理委员会决算公开报表

2.中关村科技园区朝阳园管理委员会2023年度部门整体绩效评价报告

3.中关村科技园区朝阳园管理委员会(区科信局)2023年足彩胜负14场高新技术产业发展引导资金项目支出绩效评价报告

4.项目支出绩效自评表