2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场城市管理委员会

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1、机构设置：北京市足彩胜负14场城市管理委内设机构16个，即党建办公室、行政办公室、城乡环境建设规划科、城市管理督查考评科、城市管理综合协调科、法制办、城市景观管理科、户外广告管理科、市政综合管理科、环境卫生科、固体废弃物管理科、公共事业管理科(燃气管理办公室、区住宅锅炉供暖管理办公室)、能源管理科、控违拆违办公室、财务审计科和人事管理科；下辖北京市足彩胜负14场市政基础设施协调中心、北京市足彩胜负14场渣土管理站、北京市足彩胜负14场控违拆违协调中心和北京市足彩胜负14场再生资源循环利用管理事务中心4个事业单位。

2、职责：北京市足彩胜负14场城市管理委(区环境办)是负责本区城乡环境建设、城市管理综合协调、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行、拆违控违等管理的区政府工作部门。

一是贯彻执行国家、北京市足彩胜负14场城市(城乡)管理及相关行业管理工作的各项法律、法规、规章，并监督检查本区执行情况。

二是按照北京市城市管理总体规划，研究拟订本区城乡环境建设与管理、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、拆违控违等工作的中长期发展规划和年度计划，按相关工作标准和规范组织实施。

三是负责本区城乡环境建设及环境秩序整治责任的综合协调、督促落实、指挥调度、业务指导、考核评价、组织实施等工作，以及联动处置和解决辖区城市管理中的相关问题。承担区城乡环境建设管理委员会办公室的具体工作。

四是负责拟定本区禁止和查处违法建设工作任务。统筹协调推进本区违法建设专项整治工作。

五是负责本区城市容貌管理。负责市容环境综合整治工作，组织架空线入地和规范整治。负责管理户外广告、牌匾标识、标语宣传品设置。负责编制本区夜景照明专项规划并组织实施。

六是负责本区环境卫生的组织管理和检查。承担生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的管理责任。负责指导、管理环境卫生设施建设工作。负责垃圾分类工作。按照有关规定对再生资源回收行业进行管理。

七是负责本区燃气、供热、煤炭、电力等行业的管理。统筹本区能源日常运行保障工作。负责新能源汽车充电站(桩)的建设和运营管理。负责协调区属道路路灯建设。

八是负责协调解决本区“城中村”(边角地)遗留项目的拆迁、收尾等工作。负责统筹协调本区老旧小区公共区域整治工作。组织本区架空线入地和规范杆线整治工作。负责区内市政管线、综合管廊及其检查井、井盖设施的协调管理。统筹协调地下管线隐患排查治理工作。

九是承担本区市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、地下综合管廊、再生资源回收、户外广告设施、石油、天然气管道(不包括炼油、化工等企业厂区内管道)保护等方面的安全管理，并承担相应的监管或管理责任。督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

十是负责编制本区城乡环境建设管理年度预算，并对使用情况进行管理和监督。

十一是履行法律、法规规定、规范性文件中的行政许可职责，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的监管或管理责任。

十二是承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制79人(含派驻组5人)，实有人数74人；事业编制79人，实有人数64人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计160445.71万元，比上年增加20570.37万元，增长14.71%。主要原因：加大区城市景观靓丽建设投入，不断提升环境重点工作及确保居民温暖过冬资金民生投入，营造朝阳良好“五宜”环境。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计159215.35万元，比上年增加29041.86万元，增长22.31%。主要原因：加大区城市景观靓丽建设投入，不断提升环境重点工作及确保居民温暖过冬资金民生投入，营造朝阳良好“五宜”环境。

1.财政拨款收入159215.35万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入148416.32万元，占收入合计的93.22%；政府性基金预算财政拨款收入10799.03万元，占收入合计的6.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计153504.71万元，比上年增加14859.72万元，增长10.72%，其中：基本支出4801.74万元，占支出合计的3.13%；项目支出148702.96万元，占支出合计的96.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计160445.71万元，比上年增加20570.37万元，增长14.71%。主要原因：加大区城市景观靓丽建设投入，不断提升环境重点工作及确保居民温暖过冬资金民生投入，营造朝阳良好“五宜”环境。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出142705.67万元，主要用于以下方面(按大类)：教育培训支出2.61万元，占本年财政拨款支出0.002%；科学技术支出2199.19万元，占本年财政拨款支出1.541%；社会保障和就业支出101473.7万元，占本年财政拨款支出71.107%；卫生健康支出324.81万元，占本年财政拨款支出0.228%；节能环保支出31999.37万元，占本年财政拨款支出22.423%；城乡社区支出5757.38万元，占本年财政拨款支出4.034%；农林水支出948.61万元，占本年财政拨款支出0.665%；。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算2.61万元，比2023年度年初预算减少19.59万元，下降88.24%。其中：

“培训支出”(款)2023年度决算2.61万元，比2023年度年初预算减少19.59万元，下降88.24%。主要用于：在职干部培训支出。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算2199.19万元，比2023年度年初预算增加1360.15万元，增长162.11%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2023年度决算2199.19万元，比2023年度年初预算增加1360.15万元，增长162.11%。主要用于：多个信息化平台运维服务及“城市管理大脑”(一期)项目建设支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算101473.7万元，比2023年度年初预算减少18903.43万元，下降15.7%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算503.14万元，比2023年度年初预算减少8.14万元，下降1.59%。主要用于：机关事业单位养老保险支出。

“抚恤”(款)2023年度决算16.41万元，比2023年度年初预算增加16.41万元，增长100%。主要用于：退休职工去世抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算100954.15万元，比2023年度年初预算减少19260.19万元，下降16.02%。主要用于：区环境建设景观靓丽提升、锅炉房供热燃料补贴等相关支出。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算324.81万元，比2023年度年初预算减少25.05万元，下降7.16%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算324.81万元，比2023年度年初预算减少25.05万元，下降7.16%。主要用于：按照北京市统一政策缴纳人员医疗保险支出。

5、“节能环保支出”(类)2023年度决算31999.37万元，比2023年度年初预算减少19023.26万元，下降37.28%。其中：

“环境监测与监察”(款)2023年度决算38.25万元，比2023年度年初预算增加38.25万元，增长100%。主要用于：追加大型环境问题小卫星监测项目预算支出。

“能源管理事务”(款)2023年度决算492.84万元，比2023年度年初预算增加492.83万元，增长100%。主要用于：足彩胜负14场2022年度液化气安全型配件更换推广项目等支出。

“其他节能环保支出”(款)2023年度决算31468.28万元，比2023年度年初预算减少19554.35万元，下降38.32%。主要用于：市属垃圾平台处理费、区高安屯三个垃圾处理厂处理补贴及本区垃圾分类运行相关经费支出。

6、“城乡社区支出”(类)2023年度决算5757.38万元，比2023年度年初预算增加420.81万元，增长7.89%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算4147.79万元，比2023年度年初预算增加455.58万元，增长12.34%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资、机关物业、法律咨询等保障支出。

“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算461.07万元，比2023年度年初预算减少69.95万元，下降13.17%。主要用于：足彩胜负14场地下管线和地下设施检查井井盖维护及重大项目前期谋划经费支出。

“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算38.92万元，比2023年度年初预算增加38.92万元，增长100%。主要用于：追加自行车充电设施安全巡查经费支出。

“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算1109.60万元，比2023年度年初预算减少3.73万元，下降0.34%。主要用于：足彩胜负14场城市道路尘土残存量检测、电力行业和新能源汽车充电安全设施巡查、环境专项检查等服务相关项目支出。

7、“农林水支出”(类)2023年度决算948.61万元，比2023年度年初预算增加465.12万元，增长96.2%。其中：

“其他农林水支出”(款)2023年度决算948.61万元，比2023年度年初预算增加465.12万元，增长96.2%。主要用于：足彩胜负14场骑沿井整治及区创建“基本无违法建设区”技术保障项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出10799.03万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出10799.03万元，占本年财政拨款支出100%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类，下同)2023年度决算10799.03万元，比2023年度年初预算增加10799.03万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算10799.03万元，比2023年度年初预算增加10799.03万元，增长100%。主要用于：区公共卫生间工程尾款、高安屯焚烧厂处理费及环境建设专项基金预算支付。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4801.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数15.51万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算13.74万元增加1.77万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数7.11万元，比2023年度年初预算数0万元增加7.11万元。主要原因：1人赴澳大利亚、日本开展招商引资工作；2023年度因公出国(境)费用主要用于出国境交通费、签证费、保险费、住宿费、伙食费和城市交通费等方面的支出，2023年度组织因公出国(境)团组0个、1人次，人均因公出国(境)费用7.11万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.38万元减少1.38万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.4万元，比2023年度年初预算数12.36万元减少3.96万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数8.4万元，比2023年度年初预算数12.36万元减少3.96万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.2万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计289.29万元，比上年减少11.52万元，减少原因：严格落实“过紧日子”思想，扎实压减日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2833.7万元，其中：政府采购货物支出256.76万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2576.94万元。授予中小企业合同金额2541.81万元，占政府采购支出总额的89.69%，其中：授予小微企业合同金额2219.46万元，占政府采购支出总额的78.32%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场城市管理委员会共有车辆7台，共计111.65万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算3440.46万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映本单位用于科学技术方面的信息化平台建设与运维支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映本单位用于民生类供暖、燃气、垃圾处理补贴等用于社会保障与就业方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映政府其他用于环境监测与监察等支出。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他节能环保支出(项)：反映政府在垃圾处理相关用于节能环保方面的支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映政府在处理地下管线和地下设施检查井井盖监管维护等用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)：反映政府在维护广告、能源等方面的用于城乡社区方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件3

三、项目支出绩效自评表

详见附件4

四、北京市对足彩胜负14场2023年度民用液化石油气补贴项目转移支付预算执行情况绩效自评报告

详见附件5

附件：1.北京市足彩胜负14场城市管理委员会2023年部门决算公开报表

2.北京市足彩胜负14场城市管理委员会2023年部门整体绩效评价报告

3.北京市足彩胜负14场城市管理委员会2023年项目支出绩效评价报告

4.北京市足彩胜负14场城市管理委员会2023年项目支出绩效自评表

5.北京市足彩胜负14场2023年市对区转移支付预算执行情况绩效自评报告