北京市足彩胜负14场房屋管理局2023年度部门决算
日期：2024-09-12 来源：北京市足彩胜负14场房屋管理局 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：北京市足彩胜负14场房屋管理局
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件5。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
1.部门机构设置：
根据中共北京市足彩胜负14场委办公室、足彩胜负14场办公室足彩胜负14场印发《北京市足彩胜负14场房屋管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕26号)，区房管局设内设机构13个。
根据《中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会足彩胜负14场调整我区房屋征收管理体制的通知》(朝编〔2021〕85号)，按照“编随事走”的原则，将区房管局内设的征收拆迁管理科(行政编制6名)整建制划入区住房城乡建设。经上述调整，区房管局(区住房保障办)行政编制53名，内设机构12个。分别为：办公室、法制科、房屋市场管理科、住房制度改革科、住房保障管理科、物业管理科、房屋安全管理科、房屋租赁管理科、综合审批服务科、信访办公室、财务科、人事科。
根据中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会《足彩胜负14场区房管局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编[2021]83号)文件精神,下属5个预算单位，分别为北京市足彩胜负14场住房保障事务中心、北京市足彩胜负14场房屋管理局房屋管理事务中心，北京市足彩胜负14场房屋管理局第十房屋管理事务所、北京市足彩胜负14场房屋管理局第十一房屋管理事务所，北京市足彩胜负14场房屋管理局第十二房屋管理事务所。
2.部门职责：
(1)贯彻落实国家及北京市足彩胜负14场房屋管理、住房保障法律法规、规章和政策。研究房屋管理方面的问题，提出意见建议。
(2)负责制定本区保障性住房使用分配方案和房源分配的协调、管理工作。指导本区住房保障对象的资格审查和备案管理工作。指导保障性住房入住后使用管理工作。
(3)负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房补贴发放的组织协调工作。负责直管公房政策指导工作。
(4)负责本区房屋市场及房屋租赁市场管理。负责房屋租赁市场及房地产中介服务的监督管理，负责房地产估价机构监督管理。负责房产实测绘成果审核。
(5)负责本区房屋管理工作。负责物业服务的监督管理。负责房屋安全评估的监督管理。协调有关房屋防汛工作。协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作。
(6)完成区委、区政府交办的其他任务。
(7)职能转变。区房管局应当进一步强化住房保障职能，加快完善租购并举的住房保障体系。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场房屋管理局行政编制53人，实际48人；事业编制548人，实际418人；离退休人员1430人，其中：离休7人，退休1423人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计106285.23万元，比上年增加35640.39万元，增长50.45%。主要原因：增加保障房租金补贴(区级资金、市级资金)。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计73004.09万元，比上年增加26522.81万元，增长57.06%。
1.财政拨款收入71117.21万元，占收入合计的97.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入67030.82万元，占收入合计的91.81%；政府性基金预算财政拨款收入4086.39万元，占收入合计的5.60%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入1886.88万元，占收入合计的2.58%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计72866.41万元，比上年增加23411.35万元，增长47.34%，其中：基本支出12609.87万元，占支出合计的17.3%；项目支出60256.53万元，占支出合计的82.69%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计76154.74万元，比上年增加23220.28万元，增长43.87%。主要原因：增加保障房租金补贴(区级资金、市级资金)。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出67030.82万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 19.73万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出 596.55万元，占本年财政拨款支出0.89%；社会保障和就业支出 41643.30万元，占本年财政拨款支出62.13%；卫生健康支出 727.93万元，占本年财政拨款支出1.09%；城乡社区支出 19441.30万元，占本年财政拨款支出29.00%；住房保障支出 4602.00万元，占本年财政拨款支出6.87%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2023年度决算19.73万元，比2023年年初预算减少20.83万元，下降51.36%。其中：
“进修及培训”(款)2023年度决算19.73万元，比2023年度年初预算减少20.83万元，下降51.36%。主要用于新入职人员入职培训。
2、“科学技术支出”(类)2023年度决算596.55万元，比2023年度年初预算减少65.02万元，下降9.83%。其中：
“科学技术管理事务”(款)2023年度决算306.54万元，比2023年度年初预算增加0.93万元，增长0.30%。主要用于机关网络运维。
“其他科学技术支出”(款)2023年度决算290.01万元，比2023年度年初预算减少0.93万元，下降0.32%。主要用于接诉即办项目。
3、 “社会保障和就业支出”(类)2023年度决算41643.30万元，比2023年度年初预算增加25575.23万元，增长159.17%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算2192.65万元，比2023年度年初预算增加194.55万元，增长8.15%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”(款)2023年度决算961.19万元，比2023年度年初预算增加961.19万元，增长100.00%。主要用于去世人员抚恤。
“就业补助”(款)2023年度决算120.5万元，比2023年度年初预算增加120.5万元，增长100.00%。主要用于机关的正常运行。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算38368.97万元，比2023年度年初预算增加25380.68万元，增长195.41%。主要用于朝保发收支两条线经费、廉租住房项目租金补贴、保障性住房租金补贴。
4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算727.93万元，比2023年度年初预算增加7.71万元，增长1.07%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算727.93万元，比2023年度年初预算增加7.71万元，增长1.07%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、“城乡社区支出”(类)2023年度决算19441.30万元，比2023年度年初预算增加2349.11万元，增长13.74%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算19441.30万元，比2023年年初预算增加2349.11万元，增长13.74%。主要用于单位项目的基本运行。
6、“住房保障支出”(类)2023年度决算4602.00万元，比2023年度年初预算增加1845万元，增长66.92%。其中：
“保障房安居工程支出”(款)2023年度决算4602万元，比2023年年初预算增加1845万元，增长66.92%。主要用于保障性住房租金补贴。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5835.58万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出5835.58万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”(类，下同)2023年度决算5835.58万元，比2023年度年初预算增加5835.58万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算5835.58万元，比2023年度年初预算增加5835.58万元，增长100.00%。主要用于贴息奖励资金、保障房租金补贴。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12609.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数32.66万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算58.06万元减少25.4万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平；2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数3.35万元减少3.35万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数32.66万元，比2023年度年初预算数54.72万元减少22.05万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数32.66万元，比2023年度年初预算数54.72万元减少22.05万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量35辆，车均运行维护费0.93万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计419.49万元，比上年增加18.98万元，增加原因：石佛营大厅供暖费。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1502.99万元，其中：政府采购货物支出62.18万元，政府采购工程支出360.09万元，政府采购服务支出1080.72万元。授予中小企业合同金额1493.37万元，占政府采购支出总额的99.35%，其中：授予小微企业合同金额1151.55万元，占政府采购支出总额的76.61%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，2023年本部门汽车51辆，原值724.68万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算1037.07万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。
10. 科学技术支出(类)科学技术管理事务支出(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
11. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。
18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
25.城乡社区支出(类)城乡社区规划和管理(款)城乡社区规划和管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
26.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
27.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)：反映反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。
28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
报告详见附件1。
二、项目支出绩效评价报告
报告详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
报表详见附件3。
四、北京市对足彩胜负14场租金补贴转移支付预算执行情况绩效自评报告
报告详见附件4。
附件
3.北京市足彩胜负14场房屋管理局2023年项目支出绩效自评表