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北京市足彩胜负14场医疗保障局2023年度部门决算

日期：2024-09-12 来源：区医保局打印页面 关闭页面

2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场医疗保障局

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

机构设置：根据《中共北京市足彩胜负14场委办公室足彩胜负14场办公室足彩胜负14场印发<北京市足彩胜负14场医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字[2019]45号)，北京市足彩胜负14场医疗保障局于2019年3月25日成立。内设3个科室，分别为办公室、规划待遇保障科、医药服务监管科；下属1家预算单位北京市足彩胜负14场医疗保险事务管理中心。

部门职责：贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定，拟订本区医疗保障相关政策、规划和标准，并组织实施；负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作；落实并执行本市公费医疗政策，承担区域内中央在京机构公费医疗管理工作，负责本区离休干部医疗费用统筹工作，实施长期护理保险制度；组织辖区内医药机构落实本市相关药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并在区域内组织实施，负责建立价格信息监测和信息发布制度，落实药品、医用耗材招标采购等工作；负责本区定点医药机构协议管理，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设，实施医疗保障关系转移接续制度等。

(二)人员构成情况

行政编制14人，实有人数14人；事业编制148人，实有人数140人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计26314.67万元，比上年减少4647.01万元，下降15.01%。主要原因：医疗救助支出减少。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计26314.67万元，比上年减少4518.89万元，下降14.66%。

1.财政拨款收入26314.67万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入26314.67万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计26314.67万元，比上年减少4647.01万元，下降15.01%，其中：基本支出5326.17万元，占支出合计的20.25%；项目支出20988.5万元，占支出合计的79.75%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计26314.67万元，比上年减少4647.01万元，下降15.01%。主要原因：医疗救助支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26314.67万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出0.30万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出11.75万元，占本年财政拨款支出0.04%；科学技术支出4.93万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出847.67万元，占本年财政拨款支出3.22%；卫生健康支出25,450.03万元，占本年财政拨款支出96.72%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算0.30万元，比2023年度年初预算增加0.30万元，增长100.00%。其中：

“组织事务”(款)2023年度决算0.30万元，比2023年度年初预算增加0.30万元，增长100.00%。主要用于：课题研究等相关项目。

2、“教育支出”(类)2023年度决算11.75万元，比2023年度年初预算减少14.89万元，下降55.91%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算11.75万元，比2023年度年初预算减少14.89万元，下降55.91%。主要用于：培训支出。

3、“科学技术支出”(类)2023年度决算4.93万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2023年度决算4.93万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于：平台运维。

4、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算847.67万元，比2023年度年初预算增加231.60万元，增长37.59%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算603.16万元，比2023年度年初预算增加11.08万元，增长1.87%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2023年度决算19.38万元，比2023年度年初预算增加19.38万元，增长100.00%。主要用于：死亡抚恤。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算225.13万元，比2023年度年初预算增加201.13万元，增长838.05%。主要用于：足彩胜负14场医疗保障相关工作。

5、“卫生健康支出”(类)2023年度决算25450.03万元，比2023年度年初预算减少63594.90万元，下降71.42%。其中：

“公共卫生”(款)2023年度决算454.70万元，比2023年度年初预算减少545.30万元，下降54.53%。主要用于：公共卫生相关事宜。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算17587.45万元，比2023年度年初预算减少749.27万元，下降4.09%。主要用于：政策性医疗补助和根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“财政对基本医疗保险基金的补助”(款)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算减少60500.00万元，下降100.00%。主要用于：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

“医疗救助”(款)2023年度决算2021.31万元，比2023年度年初预算减少1934.69万元，下降48.91%。主要用于：医疗救助相关事宜。

“医疗保障管理事务”(款)2023年度决算5386.57万元，比2023年度年初预算增加134.36万元，增长2.56%。主要用于：根据北京市统一政策发放职工工资、一般行政管理事务、医疗保障政策管理、其他医疗保障管理事务支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5326.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.71万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.59万元减少3.89万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.06万元减少1.06万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.71万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少2.82万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.71万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少2.82万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.36万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计302.24万元，比上年减少23.11万元，减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额366.26万元，其中：政府采购货物支出6.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出359.85万元。授予中小企业合同金额364.38万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额16.74万元，占政府采购支出总额的4.56%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场医疗保障局共有车辆2台，共计33.71万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算190.33万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

(3)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。