2023年度部门决算(公开)

单位名称：北京市公安局朝阳分局

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市公安局朝阳分局是区委、区政府和北京市公安局的领导下的一个职能部门,主管足彩胜负14场治安工作,承担如下工作职责：掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件; 负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪; 实施辖区内治安管理、处置治安事件和案件; 管理辖区内常住人口和流动人口; 负责出入境管理有关事项及外事治安工作; 按照消防三级管理权限规定，负责本级(区级)权限内的消防监督工作和辖区内灭火抢险救援工作 指导、监督、检查、辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作; 收押犯罪嫌疑人和治安违法人员; 实施警卫工作; 组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理; 加强社会面巡逻防控和处置各种突发事件; 承办上级交办的其他事项。

2023年决算单位为北京市公安局朝阳分局本级，无二级预算单位.

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计371019.82万元，比上年减少24315.11万元，下降6.15%。主要原因：信息化类建设项目资金减少。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计369947.74万元，比上年减少14829.33万元，下降3.85%。

1.财政拨款收入369693.55万元，占收入合计的99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入366458.89万元，占收入合计的99.05%；政府性基金预算财政拨款收入3234.65万元，占收入合计的0.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入254.19万元，占收入合计的0.06%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计370037万元，比上年减少24181.58万元，下降6.13%，其中：基本支出261654.05万元，占支出合计的70.71%；项目支出108382.95万元，占支出合计的29.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计369693.55万元，比上年减少24135.11万元，下降6.13%。主要原因：信息化类建设项目资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出366458.89万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出319140.03万元，占本年财政拨款支出87.09%；教育支出393.5万元，占本年财政拨款支出0.11%；科学技术支出3318.95万元，占本年财政拨款支出0.91%；社会保障和就业支出24921.87万元，占本年财政拨款支出6.8%；卫生健康支出18684.55万元，占本年财政拨款支出5.1%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2023年度决算319140.03万元，比2023年度年初预算增加30023.46万元，增长10.38%。其中：

“公安”(款)2023年度决算314894.98万元，比2023年度年初预算增加25778.41万元，增长8.92%。主要用于：各类业务经费、专项经费、信息化建设及公共事务协管经费。

“其他公共安全支出”(款)2023年度决算4245.05万元，比2023年度年初预算增加4245.05万元，增长100%。主要用于：重大安保活动及信息化类建设项目。

2、“教育支出”(类)2023年度决算393.5万元，比2023年度年初预算减少847.89万元，下降68.3%。其中：

“进修及培训支出”(款)2023年度决算393.5万元，比2023年度年初预算减少847.89万元，下降68.3%。主要用于：相关培训工作。

3、“科学技术支出”(类)2023年度决算3318.95万元，比2023年度年初预算增加336.45万元，增长11.28%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2023年度决算3318.95万元，比2023年度年初预算增加336.45万元，增长11.28%。主要用于：信息化相关建设项目。

4、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算24921.87万元，比2023年度年初预算增加630.85万元，增长2.6%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算23110.43万元，比2023年度年初预算减少1180.59万元，下降4.86%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“就业补助”(款)2023年度决算48.5万元，比2023年度年初预算增加48.5万元，增长100%。主要用于：相关业务类支出。

“抚恤”(款)2023年度决算958.47万元，比2023年度年初预算增加958.47万元，增长100%。主要用于：职工死亡抚恤。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算804.47万元，比2023年度年初预算增加804.47万元，增长100%。主要用于：相关业务类支出。

5、“卫生健康支出”(类)2023年度决算18684.55万元，比2023年度年初预算增加941.06万元，增长4.8%。其中：

“行政单位医疗”(款)2023年度决算18684.55万元，比2023年度年初预算增加941.06万元，增长4.8%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3234.65万元，主要用于以下方面(按大类)：国有土地使用权出让收入安排的支出3234.65万元，占本年财政拨款支出100%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类，下同)2023年度决算3234.65万元，比2023年度年初预算增加3234.65万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款，下同)2023年度决算3234.65万元，比2023年度年初预算增加3234.65万元，增长100%。主要用于：信息化类建设项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出261654.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属68个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2024.79万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2124.14万元减少99.35万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国团组0个、0人次，人均因公出国费用0元。

2.公务接待费。2023年度决算数1.29万元，比2023年度年初预算数100.64万元减少99.35万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。2023年度公务接待费主要用于国内外接待活动。公务接待5批次，公务接待38人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2023.5万元，与2023年度年初预算数持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2023.5万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度公务用车保有量872辆，车均运行维护费2.32万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计20704.91万元，比上年减少574.15万元，减少原因：相关培训费用的减少。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额531.3万元，其中：政府采购货物支出531.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额531.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额450.33万元，占政府采购支出总额的84.75%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，朝阳公安分局共有车辆1066台，共计23018.83万元；单位价值100万元(含)以上的设备13台(套)，共计3082.78万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算10221.56万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出

公共安全支出(类)公安(款)：反映本部门维护社会公共安全方面的支出

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)：反映本部门其他公安业务方面的支出

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映本部门教育事务支出

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映本部门在科技信息化等方面的支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映本部门离退休人员的各项工资、补贴类方面的支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映本部门缴纳基本养老保险方面的支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映本部门缴纳单位职业年金方面的支出

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映本部门相关保障业务类方面的支出

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映本部门人员死亡抚恤方面的支出

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映本部门人员伤残抚恤方面的支出

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)：反映本部门其他相关保障类支出

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映本部门医疗方面的支出

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映本部门离休干部医疗方面的支出

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

部门整体绩效评价报告

详见附件一

项目支出绩效评价报告

详见附件二

项目支出绩效自评表

涉密项目不公开

四、北京市对朝阳公安分局转移支付预算执行情况绩效自评报告

涉密项目不公开

附件*：北京市公安局朝阳分局绩效评价情况

 

 

 

北京市公安局朝阳分局2023年部门决算 附件.rar