2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场总工会

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置：

职工发展部、权益保障部、基层指导部、宣传教育部、办公室、财务和资产管理部、职工服务(帮扶)中心、组织人事部

2.主要职责：

负责劳动模范、劳动奖章获得者的服务及日常管理工作；负责工会法律援助和法律服务工作；负责职工就业援助、困难职工帮扶、职工生活等工作；负责区总工会代表大会、常委会、全委会组织工作；负责指导基层工会组织建设及会员会籍管理工作；负责工会干事的招聘与管理工作；负责工会系统信息化建设工作；负责全区工会宣传、教育、文化、体育工作；负责机关公文处理、信息、档案、保密、印章管理工作；负责全区工会经费管理、经费审查等工作。

(二)人员构成情况

行政编制38人，实有人数34人；事业编制6人，实有人数6人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1907.43万元，比上年减少34.26万元，下降1.76%。主要原因：项目经费中劳动争议调解项目按实际案件数量调减。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计1907.43万元，比上年减少27.98万元，下降1.45%。

1.财政拨款收入1907.43万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1907.43万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

(此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图)

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计1907.43万元，比上年减少34.26万元，下降1.76%。其中：基本支出1570.96万元，占支出合计的82.35%；项目支出336.48万元，占支出合计的17.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1907.43万元，比上年减少34.26万元，下降1.76%。主要原因：项目经费中劳动争议调解项目按实际案件数量调减。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1907.43万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1524.78万元，占本年财政拨款支出79.94%；科学技术支出7.00万元，占本年财政拨款支出0.37%；社会保障和就业支出250.71万元，占本年财政拨款支出 13.14%；卫生健康支出 124.94万元，占本年财政拨款支出6.55%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算1524.78万元，比2023年度年初预算增加82.93万元，增长5.75%。其中：

“群众团体事务”(款)2023年度决算1524.78万元，比2023年度年初预算增加82.93万元，增长5.75%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资，机关运行经费，劳模管理经费，劳动争议调解经费等。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算7.00万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“其他科学技术支出”(款)2023年度决算7.00万元，与2023年度年初预算持平。主要用于工会管理系统年服务费和大屏幕图文展示系统支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算250.71万元，比2023年年初预算增加26.54万元，增长8.42%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算216.76万元，比2023年年初预算减少7.41万元，降低3.31%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资，实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“抚恤”(款)2023年度决算33.80万元，比2023年年初预算增加33.80万元，增长100.00%。主要用于离退休老干部死亡抚恤。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算0.15万元，比2023年年初预算增加0.15万元，增长100.00%。主要用于2023年困难职工两节送温暖工作。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算124.94万元，比2023年年初预算增加10.05万元，增长7.44%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算124.94万元，比2023年年初预算增加10.05万元，增长7.44%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1570.96万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计50.76万元，比上年增加3.13万元，增加原因：人员数量增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场总工会共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算7万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)群团事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)群团事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他科技类支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映机关事业单位干部死亡抚恤支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映机关事业单位未单独设置项级科目的其他社会保障和就业支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件1

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2

三、项目支出绩效自评表

详见附件3

四、北京市对足彩胜负14场转移支付预算执行情况绩效自评报告

本单位不存在此项情况。

 

 

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