2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场工商业联合会

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京市足彩胜负14场工商业联合会内设机构4个，分别为办公室、会员管理科、经济服务科、宣传教育科。

主要职责：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升。弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，自觉投身光彩事业、“万企兴万村”行动等，积极履行社会责任。引导非公有制经济人士支持企业党建工作。

积极参政议政，参与国家事务和全区社会、经济等重大问题的政治协商及民主监督；负责非公有制经济人士的培养及选拔工作。

宣传党和国家的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策在非公有制企业会员中的贯彻、落实；负责会员的爱国、敬业、守法教育。

维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，发挥区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁、助手作用。

为会员生产、经营活动提供市场、管理、融资等咨询服务；负责会员及非公有制经济代表人士有关政策、法规管理、技术等的培训工作；为会员的生产经营活动提供必要的证明；负责会员公务及因私出国的政审工作。

组织会员参加相关的经贸洽谈和学习考察活动、帮助会员开拓国内、国际市场、增进与港、澳、台地区和世界各地工商社团及工商界人士的联络，促进企业经济、技术和贸易的合作及发展。

贯彻落实党和政府对老工商业者的有关政策、深入细致地做好老工商业者的工作。

履行抓工商联会员企业党建工作主体责任，负责推动工商联会员企业“两个覆盖”工作。

负责企业会员的精神文明建设工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制15名，设常务副主席1名，副主席2名，正科级领导4名。实有人数13人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计872.55万元，比上年减少2.74万元，下降0.31%。主要原因：主要原因为进一步落实“过紧日子”原则，减少项目以及年末结余结转资金。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计857.4万元，比上年减少4.83万元，下降0.56%。

1.财政拨款收入842.99万元，占收入合计的98.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入842.99万元，占收入合计的98.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入14.42万元，占收入合计的1.68%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计856.77万元，比上年减少18.52万元，下降2.12%，其中：基本支出520.67万元，占支出合计的60.77%；项目支出336.1万元，占支出合计的39.22%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计842.99万元，比上年减少32.3万元，下降3.69%。主要原因：进一步落实“过紧日子”原则，减少项目以及年末结余结转资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出842.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出716.04万元，占本年财政拨款支出84.94%；科学技术支出12.5万元，占本年财政拨款支出1.48%；社会保障和就业支出79.92万元，占本年财政拨款支出9.48%；卫生健康支出34.53万元，占本年财政拨款支出4.10%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算716.04万元，比2023年度年初预算减少22.03万元，下降2.99%。其中：

“民主党派及工商联事务” 2023年度决算716.04万元，比2023年度年初预算减少22.03万元，下降2.99%。主要用于：按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示、日常运行支出，合计406.38万元；另外，两新组织活动经费、兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴、社区居民党组织书记工作补贴、民营企业发展及商会建设服务、民营经济人士理想信念教育活动等项目支出309.66万元。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算12.5万元，比2023年度年初预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2023年度决算12.5万元，比2023年度年初预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于：足彩胜负14场非公经济综合管理与服务平台支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算79.92万元，比2023年度年初预算增加15.96万元，增长24.94%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算61.20万元，比2023年度年初预算减少2.76万元，下降4.32%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2023年度决算18.72万元，比2023年度年初预算增加18.72万元，增长100.00%。主要用于：支付去世人员抚恤金。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算34.53万元，比2023年度年初预算减少6.74万元，下降16.32%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算34.53万元，比2023年度年初预算减少6.74万元，下降16.32%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出520.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.58万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.7万元增加(减少)-2.12万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。2023年度因公出国(境)费用0万元，2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.17万元减少0.17万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。2023年度公务接待费0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.58万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少1.95万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因:2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.58万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少1.95万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.79万元。 

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计27.25万元，比上年增加0.23万元，增加原因：加强预算管理，提高预算执行率。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额8.46万元，其中：政府采购货物支出0.29万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.18万元。授予中小企业合同金额7.44万元，占政府采购支出总额的87.91%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的8.54%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场工商业联合会共有车辆2台，共计34.07万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算54.45万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出 。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件1

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2

三、项目支出绩效自评表

详见附件3

四、北京市对足彩胜负14场XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

本单位无此项经费。

附件1：北京市足彩胜负14场工商业联合会部门整体绩效评价报告

附件2：2023年足彩胜负14场非公经济综合管理与服务平台项目支出绩效评价报告

附件3：北京市足彩胜负14场工商业联合会项目支出绩效自评表

 

 

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