中共北京市足彩胜负14场委老干部局2023年度部门决算
日期：2024-09-12 来源：中共北京市足彩胜负14场委老干部局 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：中共北京市足彩胜负14场委老干部局
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
1.机构设置
足彩胜负14场委老干部局编制科室4个。其中，行政科室3个：办公室、组织指导科、服务管理科；参照公务员管理科室1个：活动中心(老干部大学、老干部党校)。
2.主要职能
(1)贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府足彩胜负14场离退休干部工作的各项方针、政策及区委、区政府足彩胜负14场离退休干部工作的要求,向区委提出加强和改进离退休干部工作的意见建议，协助区委研究制定离退休干部的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。
(2)指导协调本区离退休干部党组织建设和教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。
(3)组织协调本区离退休干部开展学习活动，引导离退休干部发挥作用。
(4)组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实好政策待遇，保障各项权益。
(5)负责管理和指导老干部活动中心。
(6)完成区委、区政府和区委组织部交办的其他任务。
(二)人员构成情况
行政编制16人，实有人数16人；事业编制28人，实有人数24人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2863.91万元，比上年减少63.63万元，下降2.17%。主要原因：严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计2863.91万元，比上年减少63.63万元，下降2.17%。
1.财政拨款收入2863.91万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2863.91万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计2863.91万元，比上年减少63.63万元，下降2.17%，其中：基本支出1573.33万元，占支出合计的54.93%；项目支出1290.59万元，占支出合计的45.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2863.91万元，比上年减少63.63万元，下降2.17%。主要原因：严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2863.91万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 1.27万元，占本年财政拨款支出0.04%；科学技术支出 36.65万元，占本年财政拨款支出1.28%；社会保障和就业支出 2721.18万元，占本年财政拨款支出95.02%；卫生健康支出 104.81万元，占本年财政拨款支出3.66%；。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2023年度决算1.27万元，比2023年年初预算减少5.91万元，下降82.31%。其中：
“进修及培训”(款)2023年度决算1.27万元，比2023年年初预算减少5.91万元，下降82.31%。主要用于本单位开展党员骨干培训。
2、“科学技术支出”(类)2023年度决算36.65万元，比2023年度年初预算持平。其中：
“其他科学技术支出”(款)2023年度决算36.65万元，比2023年度年初预算持平。主要用于全局网络安全保障、局内部OA网的正常运维和老干部服务管理平台的建设。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算2721.18万元，比2023年度年初预算减少155.11万元，下降5.39%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算2651.02万元，比2023年度年初预算减少142.34万元，下降5.09%。主要用于根据北京市统一政策发放人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”(款)2023年度决算50.32万元，比2023年度年初预算增加50.32万元，增长100%。主要用于本局退休人员去世抚恤金。
“社会福利”(款)2023年度决算19.84万元，比2023年度年初预算减少4.16万元，下降17.33%。主要用于市属离休干部养老服务津贴。
4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算104.81万元，比2023年度年初预算减少8.4万元，下降7.42%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算104.81万元，比2023年度年初预算减少8.4万元，下降7.42%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1573.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.34万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.75万元减少3.41万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算持平。主要原因：全年没有因公出国(境)人员；2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.45万元减少0.45万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.34万元，比2023年度年初预算数5.3万元减少2.96万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：全年无公务用车购置，2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.34万元，比2023年度年初预算数5.3万元减少2.96万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.78万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计173.78万元，比上年增加1.08万元，增加原因：来局参加活动老同志人员增加，造成水电费增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额100.65万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出100.65万元。授予中小企业合同金额100.19万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额19.17万元，占政府采购支出总额的19.05%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，中共北京市足彩胜负14场委老干部局共有车辆3台，共计46.23万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算220.01万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：
(1)“一般公共服务支出”(类)“组织事务”(款)“一般行政管理事务”(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(2)“教育支出”(类)“进修及培训”(款) “培训支出”(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
(3)“科学技术支出”(类)“其他科学技术支出”(款)“其他科学技术支出”(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术方面的支出。
(4)“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”(款) “行政单位离退休”(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(5)“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”(款) “离退休人员管理机构”(项)：反映各类离退休人员管理机构的支出。
(6)“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”(款) “机关事业单位基本养老保险缴费支出”(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(7)“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”(款) “机关事业单位职业年金缴费支出”(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(8)“社会保障和就业支出”(类)“抚恤”(款) “死亡抚恤”(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
(9)“社会保障和就业支出”(类)“社会福利”(款)“老年福利”(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
(10)“社会保障和就业支出”(类)“社会福利”(款)“其他社会福利支出”(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
(11)“社会保障和就业支出”(类)“其他社会保障和就业支出”(款)“其他社会保障和就业支出”(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(12)“卫生健康支出”(类)“行政事业单位医疗”(款)“行政单位医疗”(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件1
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件3