2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

为加强对足彩胜负14场文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作，推动足彩胜负14场文化事业的发展，经北京市机构编制委员会办公室批准，足彩胜负14场机构编制委员会(朝编[2004]40号)批复，北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会(以下简称”足彩胜负14场文联)为区级群众团体机构,机构规格为正处级。足彩胜负14场文联是由足彩胜负14场各文艺协会和文艺工作者组成的人民团体，是足彩胜负14场委区政府联系文艺家的桥梁和纽带，现有十个协会和一个艺术团：即足彩胜负14场书法家协会、足彩胜负14场美术家协会、足彩胜负14场民间文艺家协会、足彩胜负14场舞蹈家协会、足彩胜负14场摄影家协会、足彩胜负14场文学创作协会、足彩胜负14场音乐家协会、足彩胜负14场油画家协会、足彩胜负14场曲艺家协会、足彩胜负14场街舞协会和朝阳艺术团。主要职责：负责所属文艺家协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作；组织、推动地区文学艺术活动的开展。截止2023年底,协会共有会员1800余人，朝阳艺术团6000余人。直属事业单位有朝阳书画院。

(二)人员构成情况

行政编制6人，实有人数6人；事业编制6人，实有人数5人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1154.41万元，比上年减少289.43万元，下降20.05%。主要原因：精简活动支出，节约财政资金。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计1154.41万元，比上年减少289.43万元，下降20.05%。

1.财政拨款收入1149.41万元，占收入合计的99.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入1149.41万元，占收入合计的99.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入5万元，占收入合计的0.43%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计1154.41万元，比上年减少289.43万元，下降20.05%，其中：基本支出417.68万元，占支出合计的36.18%；项目支出736.73万元，占支出合计的63.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1149.41万元，比上年减少284.43万元，下降19.84%。主要原因：精简活动支出，节约财政资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1154.41万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出1083.85万元，占本年财政拨款支出93.89%；社会保障和就业支出41.84万元，占本年财政拨款支出3.62%；卫生健康支出28.71万元，占本年财政拨款支出2.49%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算1083.85万元，比2023年年初预算增加12.39万元，增加1.16%。其中：

“文化和旅游”(款)2023年度决算929.60万元，比2023年度年初预算增加12.39万元，增加1.16%。主要用于艺术创作、主题展览、民族舞比赛等品牌文化活动、人员支出等。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算41.84万元，比2023年度年初预算减少0.46万元，减少1.11%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算41.84万元，比2023年度年初预算减少0.46万元，减少1.11%。主要用于根据北京市统一政策发放实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算28.71万元，比2022年度年初预算增加2.52万元，增长9.62%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算28.71万元，比2022年度年初预算增加2.52万元，增长9.62%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出417.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.5万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.77万元减少1.26万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.5万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少1.26万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.5万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少1.26万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.5万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计33.05万元，比上年减少0.15万元，减少原因：维持机关正常运行。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额9.59万元，其中：政府采购货物支出1.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.03万元。授予中小企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的14.88%，其中：授予小微企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的14.88%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，文联共有车辆1台，共计19.62万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1405.4万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

七、本部门所使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2070101行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2070102一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

足彩胜负14场文联部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构设置及职责工作任务情况

为加强对足彩胜负14场文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作，推动足彩胜负14场文化事业的发展，经区机构编制委员会研究，并报市机构编制委员会办公室批准，北京市足彩胜负14场机构编制委员会(朝编[2004]40号)批复，北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会(以下简称“足彩胜负14场文联”)为区级群众团体机构,机构规格为正处级。机关事业编制6名，其中处级领导职数1正1副。足彩胜负14场文联是由足彩胜负14场各文艺协会和文艺工作者组成的人民团体，是足彩胜负14场委区政府联系文艺家的桥梁和纽带，现有十个协会：即足彩胜负14场书法家协会、足彩胜负14场美术家协会、足彩胜负14场民间文艺家协会、足彩胜负14场舞蹈家协会、足彩胜负14场摄影家协会、足彩胜负14场文学创作协会、足彩胜负14场音乐家协会、足彩胜负14场油画家协会、足彩胜负14场曲艺家协会、足彩胜负14场街舞协会。主要职责：负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织、推动地区文学艺术活动的开展。直属事业单位有朝阳书画院。行政编制6名，院长一名，级别正科。主要职责：负责联络、组织驻区职业画家和美术工作者进行交流、创作和展示；促进画廊和美术工作室之间的交流和协作；辅导书法、美术业余爱好者，提高其艺术修养和美术鉴赏水平。

(二)部门整体绩效目标设立情况(包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等)。

深入学习贯彻足彩胜负14场新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神，区文联在区委区政府的正确领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“弘扬核心价值观、传播社会正能量、展示百姓精气神”为指导思想，弘扬中华民族的传统文化，丰富人民群众的精神文化生活。通过举办“翰墨朝阳”“镜头中的朝阳”“旋舞朝阳”“欢乐朝阳”“乐动朝阳”“朝阳艺象”“艺韵朝阳”“文润朝阳”原创文艺作品展演展示等群众系列文化活动和迎新春送祝福文化活动、芳草地报宣传推广、慰问艺术家、专题培训辅导等主题文化活动，将文化活动深入基层群众，将文化艺术活动送到群众身边，鼓励群众积极参与，提高百姓文化获得感、幸福感、安全感和满意度，使公共文化服务体系的功能得到更大限度的发挥，实现文化引领区域发展，提升区域竞争力和发展品质。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数1154.407021万元，其中，基本支出预算数417.676668万元，项目支出预算数736.730353万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出1154.407021万元，其中，基本支出417.676668万元，项目支出736.730353万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

我单位2023年各项工作稳步推进，成效显著，按规定达成绩效目标。

(一)产出完成情况分析

1.产出数量

业务保障项目5项，律师服务1项，会计审计服务2项；资产购置1套；主题系列活动5项，培训会3次；群众系列文化活动7项，涉及500余万人次；网站网络安全等级保护1个，项目实施方案1个；网站运维1个，项目实施方案1个；原创歌曲征集4首，制作MV1首；朝阳书画院业务保障3项，会计审计服务2项；朝阳城市风情画创作交流活动参与艺术家15人次，参展作品20幅。以上各项目达到年度指标值。

2.产出质量

各项目均按工作计划开展高质量的活动完成率98%、安装完成后返修率为0；网站安全等级保护系统测评合格率70%；网站运维系统验收合格率95%；每首歌弘扬正能量，激发群众爱国热情98%；业内认可度98%，均达到年度指标值。

3.产出进度

各项目均按照活动方案按时推进，全部达到年度指标值。

4.产出成本

业务保障(日常工作保障平均成本12万元、律师成本3万元、会计审计平均成本0.78万元)；资产购置平均成本2.7218万元；主题活动(各项活动平均成本30万元、评选参与者平均成本339元/次)；群众系列文化活动“翰墨朝阳”书画活动作品装裱制作平均成本260元/个；“旋舞朝阳”舞蹈活动媒体宣传推广费平均成本8万元；“欢乐朝阳”曲艺活动优秀作品征集费平均成本0.6万元/个；原创文艺作品展演展示平均成本71.5万/个)；足彩胜负14场文联网站网络安全等级保护年度服务成本增长率≤10%；区文联网站2023年运维项目年度维护成本增长率≤10%；原创歌曲征集平均成本20万；朝阳书画院业务保障平均成本1.5万，会计审计费平均成本1万元；朝阳城市风情画创作交流活动作品装裱平均成本1500元,以上项目均达到年度指标值。

(二)效果实现情况分析

1.社会效益

通过举办“翰墨朝阳”“镜头中的朝阳”“旋舞朝阳”“欢乐朝阳”“乐动朝阳”“朝阳艺象”“艺韵朝阳”“文润朝阳”原创文艺作品展演展示等群众系列文化活动和迎新春送祝福文化活动、芳草地报宣传推广、慰问艺术家、专题培训辅导、朝阳城市风情画创作交流活动等主题文化活动，丰富了朝阳百姓精神文化生活，促进身心健康，从中得到美的享受，从而提升和满足人民群众日益增长的精神文化需求。

2.服务对象满意度

业务保障；资产购置；主题活动；群众系列文化活动；足彩胜负14场文联网站网络安全等级保护；区文联网站2023年运维项目；原创歌曲征集； 朝阳书画院业务保障；朝阳城市风情画创作交流活动等，以上9项满意度均为95%，全部项目均达到年度指标值。

四、预算管理情况分析

(一)财务管理

我单位各项目均严格按照“三重一大”制度实施细则、区文联财务管理制度、内控制度和资金支付流程进行管理，从预算编制开始对项目整体实施进行规划，层层细化，严格准确立项。项目资金使用在过程中加强项目管理和检查，在结项后及时总结；严格按照财政预算执行进度及各项资金管理办法要求，在合同规定范围内及时完成支付。执行过程中积极落实区财政局预算执行进度有关要求，进一步盘活财政存量资金，实时追踪项目进展，督促各协会有序推进预算执行；依据资金用款计划及实际工作进展情况，对执行进度滞后的协会及时跟踪并反复催促，及时掌握项目动态，做好支出动态预判。

(二)资产管理

我单位依照“三重一大”制度实施细则、区文联财务制度、内控制度开展各项相关业务。在项目执行过程中，建立健全了资产管理审批程序和规章制度：项目负责人按规定履行审批手续，落实各项审批工作；主管领导和财务人员对各项审批的合法性、真实性、完整性负责。

(三)绩效管理

在项目管理过程中，我单位结合实际情况，根据预算绩效管理办法，明确绩效管理范围、管理职责等，并将绩效评价结果与预算安排挂钩，进一步规范区文联预算绩效管理工作。我单位梳理了内部控制管理流程和框架体系，进一步规范专项资金使用；严格落实“三重一大”事项的规则和程序，健全科学合理的决策机制。此外，我单位积极做好内审工作，对会计师事务所提出的审计问题，及时分析原因并向相关协会部署整改，及时落实整改任务。

(四)结转结余率

本部门2023年部门预算项目无结转结余。

(五)部门预决算差异率

2023年我单位预决算差异率0。

五、总体评价结论

(一)评价得分情况

我单位2023年度预算项目总计9个，实际执行9个。经绩效自评，9个项目得分均在95以上。

项目名称 预算执行 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 满意度指标 合计

业务保障经费 9分 15分 15分 10分 17分 20分 10分 96分

资产购置 10分 15分 15分 15分 15分 20分 10分 100分

主题系列活动 9分 15分 15分 10分 20分 18分 10分 97分

群众系列文化活动 9分 20分 10分 10分 16分 20分 10分 95分

足彩胜负14场文联网站网络安全等级保护 10分 20分 10分 10分 15分 25分 10分 100分

足彩胜负14场文联网站2022年运维项目 10分 20分 10分 10分 15分 10分 10分 100分

原创歌曲征集 9分 20分 10分 10分 19分 20分 10分 98分

业务保障经费(朝阳书画院) 10分 20分 20分 10分 13分 20分 5分 98分

朝阳城市风情画创作交流活动 9分 20分 10分 10分 9分 30分 10分 98分

(二)存在的问题

(一)针对项目决策方面的问题

项目绩效目标部分指标不够细化，如数量指标只设定了活动项目数量、吸引观众的规模，未对参演规模进行说明，成本指标只设定项目部分成本指标，并非全部成本。

(二)针对项目效益方面的问题

虽然项目实施后进行艺术家与受众满意度调查，但服务对象的满意度无法进行具体的评定，未对调查情况进行分析总结，无法衡量是否达到了预期满意度标准。

六、措施建议

(一)针对项目决策方面的问题

项目指标设定阶段，准确设置绩效目标，绩效目标评价指标要符合指向明确、细化量化可衡量、易于取得数据等原则，提升项目的可评价性。提高科学编制预算理念，加强成本管理。

(二)针对项目效益方面的建议

科学开展服务对象满意度调查，留存相关资料，有效呈现项目绩效情况。重视满意度资料的收集，对于服务于群众的活动均应进行满意度调研，根据项目内容和管理需求，分层分级地科学设计调查问卷，并对满意度情况进行总结和分析，更好地展现项目的绩效成果。

2.项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

项目名称：群众系列文化活动(以下简称“本项目”)

项目主要内容：

2023年，区文联深入学习足彩胜负14场新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神这条主线，联合各文艺家协会开展举办了“翰墨朝阳”书画活动1场、“朝阳艺象”美术活动1场、“镜头中的朝阳”摄影活动1场、“旋舞朝阳”舞蹈活动2场、“欢乐朝阳”曲艺活动1场、“乐动朝阳”音乐活动1场、“原创文艺作品”展览展示(原创音乐剧、网剧各1部)等群众文化系列活动。

项目立项依据、背景：

为贯彻落实2023年3月中共北京市足彩胜负14场委宣传部印发的《足彩胜负14场2023年宣传思想文化工作要点》的工作要求，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以足彩胜负14场新时代中国特色社会主义思想为指导，区文联根据工作职责，确定了2023年群众文化系列活动项目(包括“翰墨朝阳”书法活动、“朝阳艺象”美术活动、“镜头中的朝阳”摄影活动、“旋舞朝阳”舞蹈活动、“欢乐朝阳”曲艺活动、“乐动朝阳”音乐活动、“原创文艺作品”展演展示)。

项目资金情况：

项目资金总额500万元。截止2023年12月底，实际项目资金支出497.5239万元，结余2.4761万元退回区财政。

(二)项目绩效目标。

1.项目的总体绩效目标：

区文联及书法家协会、美术家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、音乐家协会、油画家协会、曲艺家协会的艺术家，通过自己的专业特长，用艺术的表达形式，将文化活动深入基层群众，将文化艺术活动送到群众身边，将文化进一步贴近实际、贴近生活、贴近群众，坚持扩大参与率，增强影响力、提高群众文化艺术水平，努力实现高品位、高质量、唱响主旋律、凝聚正能量，增强文化自觉自信，促进足彩胜负14场文化繁荣发展。

2.项目具体绩效指标：

(1)产出数量指标：

指标1：活动项目数量≥6项

指标2：活动涉及人次≥500万人次

(2)产出质量指标：系列活动完成度98%

(3)产出进度指标：

指标1：“翰墨朝阳”书法活动：2月-10月

指标2：“朝阳艺象”美术活动：3月-9月

指标3：“镜头中的朝阳”摄影活动：2月-9月

指标4：“欢乐朝阳”曲艺活动：3月-9月

指标5：“旋舞朝阳”舞蹈活动：5月-11月

指标6：“乐动朝阳”音乐活动：6月- 9月

指标7：原创文艺作品展演展示：6月-12月

(4)产出成本指标：

指标1："翰墨朝阳"书法活动作品装裱费平均成本≤260元/个

指标2： "朝阳艺象"美术活动展览作品装裱平均成本(含布展、展签)≤1500元/个

指标3："镜头中的朝阳"摄影活动优秀作品集制作平均成本≤240元/本

指标:4：欢乐朝阳"曲艺活动优秀作品征集费平均成本≤0.6万元/个

指标5："旋舞朝阳"舞蹈活动媒体宣传推广平均成本≤10万元

指标6："乐动朝阳"音乐活动平均成本≤12万元/首

指标7：原创文艺作品展演展示文艺作品展示平均成本≤90万元/个

(5)效益指标：

社会效益：不断丰富朝阳百姓精神文化生活，促进身心健康，从中得到美的享受，从而提升和满足人民群众日益增长的精神文化需求。

(6)服务对象满意度指标：参与艺术家与受众满意度达95%

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：是否执行政府购买服务，“三重一大”事项规则和程序是否完备；按照整体绩效目标设立是否达到整体绩效目标实现要求(包括数量、质量、时效、成本、社会效益、服务满意度)。

2.绩效评价对象和范围

本次对群众系列文化活动项目实施绩效评价，共涉及7项群众活动。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。主要包括：

(1)预期产出，是指预算资金在一定期限内预期提供的公共产品和服务情况。

(2)预期效果，是指上述产出可能对经济、社会、环境等带来的影响情况，以及服务或项目受益对象对该项产出和影响的满意程度等。

绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。

(1)产出指标是对预期产出的描述，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。

(2)效益指标是对预期效益的描述，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

(3)满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

(三)绩效评价工作过程。

1、为完成绩效目标制订并实施的管理制度、计划及措施等。为完成绩效目标安排的资金使用情况、财务管理情况等。绩效目标的完成情况以及支出所取得的社会效益。针对问题提出解决方案，确保评价结果得到有效应用。

2、将年度工作完成情况与其预定目标标准进行对比分析，分析所完成(或未完成)目标的因素，从而评价支出绩效。

三、综合评价情况及评价结论

本项目政策依据较充分；总体绩效目标与本项目实施内容基本相符；部分指标不够细化；成本指标只设定项目部分成本指标，并非全部成本；活动完成后社会效益较好，进行居民满意度调查资料，活动完成效果达到了预期95%的满意度指标，但未对满意度调查问卷进行分析总结。

本项目事后绩效评价得分为95分，打分情况如下：

评价内容 满分值 得分

预算执行了率 10 9

数量指标 20 20

质量指标 10 10

时效指标 10 10

经济成本指标 20 16

社会效益指标 20 20

服务对象满意度指标 10 10

综合评价 100 95

评价级别 优R 良□ 中£ 差£

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

1.项目立项

(1)立项依据充分性

根据2023年3月中共北京市足彩胜负14场委宣传部印发的《足彩胜负14场2023年宣传思想文化工作要点》的工作要求，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以足彩胜负14场新时代中国特色社会主义思想为指导，区文联根据工作职责，确定了2023年群众文化系列活动项目，项目内容符合2023年现实需求，立项政策具有一定的相关性。

根据区文联内部控制手册，项目单位主要职责是负责所属足彩胜负14场十个文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；负责组织、开展地区文学艺术活动，具有一定的职能相关性。

(2)立项程序规范性

区文联依据2023年宣传思想工作要点文件要求，确定设立本项目，并将本项目向区财政申报，通过部门预算，审批流程及项目立项等相关资料。

2.绩效目标

区文联项目总体绩效目标“书法家协会、美术家协会等协会通过自己的专业特长，围绕贯彻落实党的二十大精神，坚持以足彩胜负14场新时代中国特色社会主义思想，以‘弘扬核心价值观、传播社会正能量、展示百姓精气神’为指导思想，用艺术的表达形式，提高百姓文化获得感、幸福感、安全感和满意度，使公共文化服务体系的功能得到更大限度的发挥，实现文化引领区域发展，提升区域竞争力和发展品质，谋求公共文化服务体系的可持续发展”，目标内容与本项目实施内容基本相符。同时绩效指标从数量、质量、成本、时效、社会效益和服务满意度等方面进行了制定，符合预算绩效管理相关要求，部分指标不够细化；成本指标只设定项目部分成本指标，并非全部成本；未对满意度调查问卷进行分析总结。

3.资金投入

区文联按照《北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会财务制度汇编》规定进行资金的使用和管理，资金收支符合相应的流程制度。项目预算资金500万元，分别为“翰墨朝阳”书法活动70万元；“朝阳艺象”美术活动50万元；“镜头中的朝阳”摄影活动67万元；“旋舞朝阳”舞蹈活动50万元；“欢乐朝阳”曲艺活动70万元；“乐动朝阳”音乐活动50万元；“原创文艺作品”展演展示143万元。截止2023年12月底，实际项目资金支出497.5239万元，结余2.4761万元退回区财政。

(二)项目过程情况。

1.资金管理

项目预算资金500万元，截止2023年12月底，实际项目资金支出497.5239万元，结余2.4761万元退回区财政。项目资金到位率为100%，资金执行率为99.50%。

区文联按照《北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会内部控制手册(试行)》相关要求执行，依据财务管理制度、内控手册和资金支付流程相关规定，完成了项目申报、实施、资金支付等环节工作。项目使用和支出管理比较规范，依照合同约定的支付比例支付，尾款支付依照合同约定，按照审结金额支付，比较规范。

本项目预算资金500万元，区文联委托北京鼎恒会计师事务所有限公司开展结算审核工作，并分别出具了结算审核报告，本项目区文联实际支出497. 5239万元。

序号 项目名称 预算金额

(万元) 支出金额

(万元)

1 “翰墨朝阳”书法活动 70 69.1838

2 “朝阳艺象”书法活动 50 49.852

3 “镜头中的朝阳”摄影活动 67 66.7921

4 “旋舞朝阳”舞蹈活动

(民族舞展演、交谊舞活动) 50 49.92

5 “欢乐朝阳”曲艺活动 70 69.1287

6 “乐动朝阳”音乐活动 50 49.9653

7 “原创文艺作品”展演展示

(音乐剧、网剧) 143 142.682

合计 500 497.5239

2.组织实施

(1)管理制度健全性分析

区文联制定了整体的实施方案和各个子项目的实施方案，并且对该项目的预算执行进行了监管。

(2)制度执行有效性分析

该项目各个子项目的合同对活动的具体实施、验收材料和合同经费预算等内容进行了合理设置。

(三)项目产出情况。

1. 产出数量

本项目计划完成群众系列活动数量≥6项，实际完成数量为7项，具体活动如下：

(1)“翰墨朝阳”书法活动

举办“中国梦•翰墨朝阳”第五届全国书法大赛大赛，共收到来自全国30个省、市、自治区和港澳等地，以及美国、加拿大、日本、新加坡等国家的3228位书法家及书法爱好者创作的4382件作品。此次展览共展出一等奖作品5件、二等奖作品10件、三等奖作品20件、优秀奖作品100件、入展作品100件。优秀作品展在和•艺术馆展出，现场还举办了“五宜朝阳”书法创作笔会，邀请书法名家书写“宜居、宜业、宜商、宜学、宜游”等内容。

(2)“朝阳艺象”美术活动

举办“朝阳艺象”美术作品展，展览共征集70余幅美术作品，精选展出46幅美术作品，(含1幅《潮起亮马河》美术长卷)。足彩胜负14场文联、区美术家协会、区油画家协会前后共组织了多次围绕亮马河的采风，展览展出的作品主题均为表现亮马河沿岸的人文、风景等题材，作品形式多样，在继承传统的基础上，也反映出新时代的审美特征。同时制作了以《潮起亮马河》美术长卷为主题的画册。

(3)“镜头中的朝阳”摄影活动、

举办“镜头中的朝阳”《朝阳水系》摄影作品展览，共展出49幅摄影作品，是由足彩胜负14场文联先后组织百余名摄影家对亮马河进行现场采风，从征集的2500余件摄影作品中精心甄选而来，同时制作了摄影作品集,收录了66幅摄影作品和 27首诗歌。作品以镜头捕捉亮马河畔四季流转，以光影展现亮马河畔夜色斑斓，记录亮马河畔华彩蝶变，讲述着亮马河的过去、现在与未来。

(4)“旋舞朝阳”舞蹈活动

举办2023年“旋舞朝阳”民族舞选拔提高活动。来自足彩胜负14场各街乡舞蹈队的30余名业务骨干和80余名舞蹈队

员参加了活动。举办2023年“旋舞朝阳”交谊舞提升培训暨文艺志愿服务进社区活动。旨在通过对部分街乡现有交谊舞队伍的提升培训，进一步提高足彩胜负14场交谊舞队伍的专业能力水平，为下一步面向全区开展“旋舞朝阳”交谊舞展演活动奠定基础。特邀足彩胜负14场舞蹈家协会副主席王建军、胡小青担任专家导师，针对舞蹈动作、队形编排、舞曲选择、精神面貌、服装搭配等方面，为全区各街乡的100余名交谊舞队员进行提升培训，进一步提高足彩胜负14场交谊舞队伍的专业能力水平。活动进行了集体舞《好儿好女好家园》、《长江之歌》和《祝福祖国》三支舞蹈的展演。

(5)“欢乐朝阳”曲艺活动

举办第四届“欢乐朝阳”曲艺作品比赛初赛和决赛，活动共收到优秀作品54份，包含单弦、御子板、相声、鼓曲、快板、评书、数来宝、曲艺小品、北京琴书等多个曲艺种类的作品，经过评委组初评，共评选出30个节目入围本次决赛，涵盖传统剧目和原创曲艺作品等多种表现形式。比赛决赛在足彩胜负14场垡头地区文化中心举办, 《青年领袖恽代英》《智能生活 欢乐朝阳》《失街亭》荣获一等奖，《阳光照朝阳》《开开心心每一天》《擒贼先擒王，活捉张辉瓒》《入党申请书》《赵云截江》荣获二等奖，《垃圾分类你我它》《唱北京 赞朝阳》《巾帼英雄十姐妹》等8个节目荣获三等奖，《校园升国旗》《花言巧语》等14个节目荣获优秀奖。活动在朝阳报、朝阳有线台等媒体进行了宣传报道。

(6)“乐动朝阳”音乐活动

举办庆祝新中国成立七十四周年暨第五届“乐动朝阳”原创歌曲演唱活动，演唱了原创歌曲《亮马河》《亮马河畔》《亮马蝶变》；著名朗诵表演艺术家瞿弦和张筠英朗诵原创诗歌《亮马河之思》，展示了亮马河畔的诗意与魅力，讲述着亮马河的过去、现在与未来。 活动受到新京报、中国艺术报、北京青年报、北京晚报、新华网、人民网、北京日报、北京日报客户端、北京日报客户端-新浪财经经济新闻滚动、新浪财经-北京日报客户端、新浪网-北京日报、新浪财经-经济新闻滚动、新浪财经-媒体滚动条-劳动午报、北青网、北京新闻广播微博账号、金台资讯、中国西藏网、中国小康网、千龙网、网易号-新京报、朝阳报、北京朝阳文联公众号等22家媒体及新媒体平台进行广泛宣传，取得较大成效。

(7)“原创文艺作品”

开展原创音乐剧《艺术区》创作项目，以一个小人物以及他身边的艺术家朋友们所扮演的各种角色，展示出周围每个人的心理活动和精神面貌，从而影射出在一个日渐衰落的老厂房蜕变成具有国际地位的艺术区的故事，并制作三首原创歌曲《不信我不行》《抠抠索索》《这个地方》。制作了原创网路短剧《回到亮马遇见你》的创作及播出，通过鲜活生动的百姓故事，不断丰富新时代人民群众的精神文化生活。本片将以 “亮马河商圈” “蓝色港湾商圈”为背景，拍摄一部以青年人创业、恋爱为主题的网络短剧，真实反映足彩胜负14场自然环境、居住环境、营商环境、创业环境等一系列的跨越式提升。完成抖音、快手、文联视频号等平台投放。浏览量达500万，点赞评论量达5000+。

2.产出质量

本项目的产出质量指标设定为“系列活动完成度98%”，区文联通过举办书法、美术、曲艺、摄影、音乐、舞蹈、原创展演展示等活动，开展惠民演出，通过各个艺术门类的创作和表现形式，营造社会主义和谐社会积极向上的文化氛围，提升区域文化品质。根据提供的资料，本项目已完活动实施内容按计划完成。

3.产出时效

区文联活动基本按照进度计划组织动员、实地采风、集中创作、收集成果、展览展示(具体完成时间见下表)。

序号 活动名称 设定时效指标 实际完成时间 完成情况

1 “翰墨朝阳”书法活动 2月-10月 10月 按时完成

2 “朝阳艺象”美术活动 3月-9月 9月 按时完成

3 “镜头中的朝阳”摄影活动 2月-9月 9月 按时完成

4 “欢乐朝阳”曲艺活动 3月-9月 9月 按时完成

5 “旋舞朝阳”舞蹈活动 5月-11月 5月-11月 按时完成

6 “乐动朝阳”音乐活动 6月-9月 9月 按时完成

7 原创文艺作品展演展示 6月-12月 10月-12月 按时完成

4.产出成本

本项目预算资金500万元，本项目区文联实际支出497.5239万元，结余2.4761万元退回区财政。

项目各设定成本指标情况见下表。

序号 活动名称 设定成本指标 实际成本 成本节/超情况

1 "翰墨朝阳"书法活动作品装裱费平均成本 ≤260元/个 260元/个 -

2 "朝阳艺象"美术活动展览作品装裱平均成本(含布展、展签) ≤1500元/个 1500元/个 -

3 "镜头中的朝阳"摄影活动优秀作品集制作平均成本 ≤240元/本 240元/本 -

4 欢乐朝阳"曲艺活动优秀作品征集费平均成本 ≤0.6万元/个 0.6万元 -

5 "旋舞朝阳"媒体宣传推广平均成本 ≤10万元 8万元 成本节约

6 "乐动朝阳"音乐活动平均成本 ≤12万元/首 10万元 成本节约

7 原创文艺作品展演展示文艺作品展示平均成本 ≤90万元/个 71.5万 成本节约

(四)项目效益情况。

1.社会效益分析

通过本项目的实施，将文化活动深入基层群众，将文化艺术活动送到群众身边，可以提升公共文化的服务质量。通过开展文化展览活动，鼓励群众积极参与，提高百姓文化获得感、幸福感、安全感和满意度，丰富朝阳百姓精神文化生活，促进身心健康，从中得到美的享受，从而提升和满足人民群众日益增长的精神文化需求。

2.项目服务对象满意度分析

本项目绩效目标申报表中服务对象满意度指标设定为“受众满意度95%”，项目实施后进行了受众满意度调查，活动完成效果达到了预期95%的满意度指标。

五、存在的问题

(一)针对项目决策方面的问题

项目绩效目标部分指标不够细化，如数量指标只设定了活动项目数量、吸引观众的规模，未对参演规模进行说明，成本指标只设定项目部分成本指标，并非全部成本。

(二)针对项目效益方面的问题

虽然项目实施后进行艺术家与受众满意度调查，但服务对象的满意度无法进行具体的评定，未对调查情况进行分析总结，无法衡量是否达到了预期满意度标准。

六、措施建议

(一)针对项目决策方面的问题

项目指标设定阶段，准确设置绩效目标，绩效目标评价指标要符合指向明确、细化量化可衡量、易于取得数据等原则，提升项目的可评价性。提高科学编制预算理念，加强成本管理。

(二)针对项目效益方面的建议

科学开展服务对象满意度调查，留存相关资料，有效呈现项目绩效情况。重视满意度资料的收集，对于服务于群众的活动均应进行满意度调研，根据项目内容和管理需求，分层分级地科学设计调查问卷，并对满意度情况进行总结和分析，更好地展现项目的绩效成果。

项目支出绩效自评表

详见附件*

 

 

 

北京市足彩胜负14场文学艺术界联合会 附件.rar