北京市足彩胜负14场教育委员会2023年度部门决算
日期：2024-09-12 来源：区教委 打印页面 关闭页面
北京市足彩胜负14场教育委员会2023年度部门决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
根据北京市足彩胜负14场委区政府印发的足彩胜负14场《中共北京市足彩胜负14场委教育工作委员会、北京市足彩胜负14场教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市足彩胜负14场教育委员会下设18个内设机构，另设置教育工会。主要负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规；管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育；统筹管理、使用教育经费；负责管理本级教师和管理人员队伍建设；管理本级国有资产；负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。
北京市足彩胜负14场教育委员会部门决算所属单位共计183个。包括所属1个行政单位、182个下属事业单位。所属单位名单见附件2。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场教育委员会部门行政编制133人，实有人数120人，事业编制实有人数22290人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,348,351.17万元，比上年增加58,419.63万元，增长4.53%。主要原因：教师和学生增长相应增加的人员及学生公用经费。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计1,338,331.59万元，比上年增加87,042.74万元，增长6.96%。
1、财政拨款收入1,329,561.55万元，占收入合计的99.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,248,872.55万元，占收入合计的93.31%；政府性基金预算财政拨款收入80,688.99万元，占收入合计的6.03%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2、上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3、事业收入3,447.62万元，占收入合计的0.26%；
4、经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5、附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6、其他收入5,322.42万元，占收入合计的0.40%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计1,339,106.16万元，比上年增加53,475.97万元，增长4.16%，其中：基本支出959,796.22万元，占支出合计的71.67%；项目支出379,309.94万元，占支出合计的28.33%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,329,561.55万元，比上年增加51,279.29万元，增长4.01%。主要原因：教师和学生增长相应增加的人员及学生公用经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,248,872.55万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3.60万元，占本年财政拨款支出0.0003%；教育支出1,049,161.47万元，占本年财政拨款支出84.01%；社会保障和就业支出130,346.57万元，占本年财政拨款支出10.44%；卫生健康支出64,782.27万元，占本年财政拨款支出5.19%；城乡社区支出4,578.64万元，占本年财政拨款支出0.37%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算3.60万元，比2023年年初预算增加3.60万元，增长100.00%。其中：
“组织事务”(款)2023年度决算3.60万元，比2023年年初预算增加3.60万元，增长100.00%。主要用于教育系统组织工作开展经费。
2、“教育支出”(类)2023年度决算1,049,161.47万元，比2023年年初预算增加81,635.15万元，增长8.44%。其中：
“教育管理事务”(款)2023年度决算49,843.87万元，比2023年年初预算增加24,322.50万元，增长95.30%。主要用于教育系统机关及直属单位根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行其职能发生的支出。
“普通教育”(款)2023年度决算910,751.86万元，比2023年年初预算增加138,284.75万元，增长17.90%。主要用于中小学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件及教育事业发展等发生的支出。
“职业教育”(款)2023年度决算23,498.79万元，比2023年年初预算增加2,107.21万元，增长9.85%。主要用于职业学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件及职业教育事业发展发生的支出。
“成人教育”(款)2023年度决算6,192.64万元，比2023年年初预算增加1,014.26万元，增长19.59%。主要用于成人教育学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。
“特殊教育”(款)2023年度决算4,589.73万元，比2023年年初预算增加785.04万元，增长20.63%。主要用于特殊教育学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。
“进修及培训”(款)2023年度决算9,240.23万元，比2023年年初预算增加882.48万元，增长10.56%。主要用于教育系统教师及干部培训支出。
“教育费附加安排的支出”(款)2023年度决算45,043.34万元，比2023年年初预算增加45,043.34万元，增长100.00%。主要用于教育系统改善办学条件、扩大优质教育资源等支出。
“其他教育支出”(款)2023年度决算1.02万元，比2023年年初预算减少130,804.43万元，下降100.00%。主要用于教育系统改善办学条件所发生的的支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算130,346.57万元，比2023年年初预算增加23,141.65万元，增长21.59%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算122,074.11万元，比2023年年初预算增加14,869.18万元，增长13.87%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。
“就业补助”(款)2023年度决算82.83万元，比2023年年初预算增加82.83万元，增长100.00%。主要用于产业综合发展保障工作支出。
“抚恤”(款)2023年度决算7,969.93万元，比2023年年初预算增加7,969.93万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策发放抚恤金等。
“残疾人事业”(款)2023年度决算31.36万元，比2023年年初预算增加31.36万元，增长100.00%。主要用于残疾人关心关爱经费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算188.34万元，比2023年年初预算增加188.34万元，增长100.00%。主要用于产业综合发展保障工作支出等。
6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算64,782.27万元，比2023年年初预算增加6,019.53万元，增长10.24%。其中：
“中医药”(款)2023年度决算83.11万元，比2023年年初预算增加83.11万元，增长100.00%。主要用于支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金。
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算64,699.16万元，比2023年年初预算增加5,936.42万元，增长10.10%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
7、“城乡社区支出”(类)2023年度决算4,578.64万元，比2023年年初预算增加4,578.64万元，增长100.00%。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算4,578.64万元，比2023年年初预算增加4,578.64万元，增长100.00%。主要用于教育系统改善办学条件所发生的支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出80,688.99万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出80,688.99万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2023年度决算80,688.99万元，比2023年年初预算增加80,688.99万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算80,688.99万元，比2023年年初预算增加80,688.99万元，增长100.00%。主要用于规划校土地开发建设补偿费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出959,796.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、182个事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数122.01万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算179.36万元减少57.34万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年决算数1.12万元，比2023年年初预算0.00万元增加1.12万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2023年度因公出国(境)费用主要用于推进国际教育领域交流合作外出考察等方面，2023年组织因公出国(境)团组0个、1人次，人均因公出国(境)费用1.12万元。
2公务接待费。2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算数1.49万元减少1.49万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
2.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数120.89万元，比2023年年初预算数177.87万元减少56.97万元。
其中，公务用车购置费2023年决算数0.00万元，比2023年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2023年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年决算数120.89万元，比2023年年初预算数177.87万元减少56.97万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年公务用车保有量121辆，车均运行维护费1.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计582.48万元，比上年减少173.89万元,下降22.99%，减少原因:严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩机关运行相关成本。
三、政府采购支出情况
2023年政府采购支出总额105,077.83万元，其中：政府采购货物支出9,667.80万元，政府采购工程支出70,504.97万元，政府采购服务支出24,905.07万元。授予中小企业合同金额56,560.38万元，占政府采购支出总额的53.83%，其中：授予小微企业合同金额47,683.63万元，占政府采购支出总额的45.38%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市足彩胜负14场教育委员会共有车辆119台，共计2,022.00万元；单位价值100万元(含)以上的设备86台(套)，共计27,868.17万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年政府购买服务决算1,224.25万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：
2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2050101教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2050102教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2050199教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
2050201教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2050202教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2050203教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2050204教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2050299教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
2050302教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2050402教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。
2050403教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
2050499教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
2050701教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
2050702教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。
2050801教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。
2050903教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
2059999教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080712社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2120399城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2120804城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
2120899城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件3。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件4。
三、项目支出绩效自评表
详见附件5。
四、北京市对足彩胜负14场学前教育发展资金转移支付预算执行情况绩效自评报告
详见附件6。