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北京市足彩胜负14场生态环境局2023年度部门决算
日期：2024-09-12 来源：区生态环境局 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：北京市足彩胜负14场生态环境局
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
足彩胜负14场生态环境局是足彩胜负14场人民政府环境保护行政主管部门，依法对足彩胜负14场环境保护工作实施统一监督管理。根据中共北京市足彩胜负14场委、足彩胜负14场足彩胜负14场印发《北京市足彩胜负14场机构改革方案》的通知（京朝发[2019]4号），组建区生态环境局。我局内设九个机关科室，分别为：办公室、组宣科、污染源管理科、行政审批科、综合法制科（自然生态保护科）、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科、辐射安全监管科。一个行政执法单位：生态环境综合执法大队。两个事业单位：生态环境监测中心、生态环境保护事务中心。
（二）人员构成情况
北京市足彩胜负14场生态环境局行政编制146人，实有人数126人；事业编制52人，实有人数46人。聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）8人。离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计17779.23万元，比上年减少6758.14万元，下降27.54%。主要原因：落实过“紧日子”思想，继续压减一般性支出，严控运行成本。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计17779.23万元，比上年减少6633.58万元，下降27.17%。
1.财政拨款收入17779.23万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入17779.23万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计17779.23万元，比上年减少6758.14万元，下降27.54%，其中：基本支出6119.55万元，占支出合计的34.42%；项目支出11659.68万元，占支出合计的65.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计17779.23万元，比上年减少6758.14万元，下降27.54%。主要原因：落实过“紧日子”思想，继续压减一般性支出，严控运行成本。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17779.23万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.5万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出1.01万元，占本年财政拨款支出0.01% ；科学技术支出63.85万元，占本年财政拨款支出0.36%；。社会保障和就业支出650.01万元，占本年财政拨款支出3.66%；卫生健康支出441.13万元，占本年财政拨款支出2.48%；节能环保支出16622.73万元，占本年财政拨款支出93.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.5万元，比2023年度年初预算增加0.5万元，增长100%。其中：
“组织事务”（款）2023年度决算0.5万元，比2023年度年初预算增加0.5万元，增长100%。主要用于：区党建研究会2022年度立项课题经费。
2、“教育支出”(类)2023年度决算1.01万元，比2023年度年初预算减少27.11万元，减少96.41%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算1.01万元，比2023年度年初预算减少27.11万元，减少96.41%。主要用于：公务人员培训、进修等。
3、“科学技术支出”（类）2023年度决算63.85万元，比2023年度年初预算减少0.1元，减少0.16%。其中：
“其他科学技术支出”（款）2023年度决算63.85万元，比2023年度年初预算减少0.1元，减少0.16%。主要用于：足彩胜负14场生态环境局网络安全运维项目等。
4、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算650.01万元，比2023年度年初预算减少1.60万元，减少0.25%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算650.01万元，比2023年度年初预算减少1.60万元，减少0.25%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
5、“卫生健康支出”（类）2022年度决算441.13万元，比2023年度年初预算减少2.04万元，减少0.46%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算441.13万元，比2023年度年初预算减少2.04万元，减少0.46%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳职工的医疗保险。
6、“节能环保支出”（类）2023年度决算16622.73万元，比2023年度年初预算减少1109.16万元，减少6.26%。其中：
“环境保护管理事务”（款）2023年度决算5311.93万元，比2023年度年初预算增加430.20万元，增加8.81%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示和机构正常运转等经费。
“环境监测与监察”（款）2023年度决算239.51万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：各类环境质量监测系统运维费用、噪声治理调研等工作类经费项目。
“污染防治”（款）2023年度决算11071.29万元，比2023年度年初预算减少1539.36万元，减少12.21%。主要用于：污染防治专项资金、全区“无煤化”电费区级补贴项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6119.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个行政执法单位、2个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数21.96万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算37.31万元减少15.35万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数2.01万元减少2.01万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数21.96万元，比2023年度年初预算数35.3万元减少13.34万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数21.96万元，比2023年度年初预算数35.3万元减少13.34万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量20辆，车均运行维护费1.10万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计501.34万元，比上年减少14.67万元，减少原因：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额7280.6万元，其中：政府采购货物支出1.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7278.95万元。授予中小企业合同金额5552.75万元，占政府采购支出总额的76.26%，其中：授予小微企业合同金额2645.49万元，占政府采购支出总额的36.33%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市足彩胜负14场生态环境局共有车辆20台，共计333.11万元；单位价值100万元（含）以上的设备11台（套），共计2081.24万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算7931.03万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科学技术方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位在卫生健康方面的支出。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政管理事务方面的支出。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映环境保护管理事务方面的支出。
节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映政府在环境监测与监察方面的支出。
节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在大气类污染防治方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表
四、北京市对足彩胜负14场污染防治专项转移支付预算执行情况绩效自评报告