2023年度部门决算

单位名称：足彩胜负14场呼家楼街道办事处

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1. 部门决算单位构成: 行政单位1 个，足彩胜负14场呼家楼街道办事处；全额事业单位3 个，北京市足彩胜负14场呼家楼街道便民服务中心、北京市足彩胜负14场呼家楼街道市民活动中心、北京市足彩胜负14场呼家楼街道市民诉求处置中心；自收自支事业单位1 个，北京市足彩胜负14场呼家楼街道中心幼儿园。

2. 部门职责:

(1)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

(2)建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

(3)负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(4)开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

(5)按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(6)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(7)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(8)指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。

(9)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(10)承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制95人，实有人数88人；事业编制52人，实有人数49人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16812.19万元，比上年减少3912.67万元，下降18.88%。主要原因：因疫情期过去，相关疫情支出较上年减少。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计16800.15万元，比上年减少2561.92万元，下降13.23%。

1.财政拨款收入16798.54万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入16798.54万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1.6万元，占收入合计的0.01%。

(此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图)

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计16810.64万元，比上年减少3901.23万元，下降18.84%，其中：基本支出5088.35万元，占支出合计的30.26%；项目支出11722.29万元，占支出合计的69.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

(此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图)

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16798.54万元，比上年减少3839.97万元，下降18.6%。主要原因：因疫情期过去，相关疫情支出较上年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16798.54万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,998.61万元，占本年财政拨款支出17.85%；国防支出9.9万元，占本年财政拨款支0.59%；公共安全支出166.55万元，占本年财政拨款支出9.9%；教育支出 1.37万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出64.42万元，占本年财政拨款支出0.38%；社会保障和就业支出8,203.71万元，占本年财政拨款支出48.84%；卫生健康支出476.72万元，占本年财政拨款支出2.83%；节能环保支出 351.4万元，占本年财政拨款支出2.1%；城乡社区支出3,756.44万元，占本年财政拨款支出22.37%；农林水支出766.92万元，占本年财政拨款支出4.6%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出2.5万元，占本年财政拨款支出0.01%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算2,998.61万元，比2023年度年初预算增加179.75万元，增长6.00%。其中：

“人大事务”(款)2023年度决算4.62万元，比2023年度年初预算增加4.62，增长100%。主要用于购买人大换届选举工作所需物品。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算2865.48万元，比2023年度年初预算增加175.13万元，增长6.11%。主要用于街道办事处的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放职工工资等。

“统计信息事务”(款)2023年度决算33.93万元，比2023年度年初预算持平。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

“组织事务”(款)2023年度决算94.58万元，比2023年度年初预算持平。主要用于基层党组织服务群众经费及兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴。

2、“国防支出”(类)2023年度决算9.9万元，比2023年度年初预算增加9.9万元，增长100%。其中：

“国防动员”(款)2023年度决算9.9万元，比2023年度年初预算增加9.9万元，增长100%。主要用于人防工程整改保障支出

3、“公共安全支出”(类)2023年度决算166.55万元，比2023年度年初预算增加114.73万元，增长68.89%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2023年度决算166.55万元，比2023年度年初预算增加114.73万元，增长68.89%主要用于综治维稳中心以及城市管理指挥中心运行保障、门禁系统维护、人口调控。

4、“教育支出”(类)2023年度决算1.37万元，比2023年年初预算减少22.92万元，下降94.35%。其中：

“培训支出”(款)2023年度决算1.37万元，比2023年度年初预算减少22.92万元，下降94.35%。主要用于培训支出。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算64.42万元，比2023年年初预算增加62.96万元，增长97.73%。其中：

“文化和旅游”(款)2023年度决算4.42万元，比2023年度年初预算增加4.42万元，增长100%。主要用于公共文明引导员服务补贴。

“其他足彩胜负14场：与传媒支出”(款)2023年度决算60.00万元，比2023年度年初预算增加58.54万元，增长97.57%。主要用于文明城区创建宣传及维护工作经费。

6、 “社会保障和就业支出”(类)2023年度决算8203.71万元，比2023年度年初预算增加3110.8万元，增长37.92%。其中：

“民政管理事务”(款)2023年度决算5270.43万元，比2023年度年初预算增加1033.95万元，增长19.61%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算580.70万元，比2023年度年初预算减少34.2万元，下降5.89%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“就业补助”(款)2023年度决算465.17万元，比2023年度年初预算增加458.68万元，增长98.6%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2023年度决算848.86万元，比2023年度年初预算增加848.86万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2023年度决算6.52万元，比2023年度年初预算增加6.52万元，增长100%。主要用于辖区内养老助餐配餐工作试点、政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、成年孤儿安置、智慧型养老服务、创新街乡社区养老补助、“四进”和“四就近”服务管理经费。

“残疾人事业”(款)2023年度决算147.02万元，比2023年度年初预算增加147.02万元，增长100%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、养老服务创新项目。

“最低生活保障”(款)2023年度决算19.02万元，比2023年度年初预算增加19.02万元，增长100%。主要用于低保对象采暖补助。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算865.99万元，比2023年度年初预算增加630.94万元，增长72.85%。主要用于社保所代理记账服务以及街乡及社保所财务管理软件会计制度专版升级、财务管理软件运维服务、促进产业转型升级、街乡职工住房补贴、对口支援、清真饮食习惯少数民族低保群众临时生活补助、两节送温暖、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

7、 “卫生健康支出”(类)2023年度决算476.72万元，比2023年度年初预算增加44.65万元，增长9.37%。其中：

“计划生育事务”(款)2023年度决算57.7万元，比2023年度年初预算增加26.36万元，增长45.68%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算358.05万元，比2023年度年初预算减少42.69万元，下降10.65%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算60.97万元，比2023年度年初预算增加60.97万元，增长100%。主要用于严重精神障碍患者监护工作。

8、 “节能环保支出”(类)2023年度决算351.40万元，比2023年度年初预算增加351.4万元，增长100%。其中：

“污染防治”(款)2023年度决算123.34万元，比2023年度年初预算增加123.34万元，增长100%。主要用于拆迁区居民电采暖补贴。

“其他节能环保支出”(款)2023年度决算228.06万元，比2023年年初预算增加228.06万元，增长100%。主要用于垃圾分类服务费用。

9、 “城乡社区支出”(类)2023年度决算3756.44万元，比2023年度年初预算增加540万元，增长14.3%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算781.57万元，比2023年年初预算减少170.51万元，下降17.9%。主要用于按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资、补贴、奖励。

“城乡社区规划与管理”(款)2023年度决算25.00万元，比2023年度年初预算持平。主要用于街区责任规划师工作。

“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算15万元，比2023年度年初预算增加12.84万元，增长85.6%。主要用于社区花园公共空间改造提升项目。

“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算504.97万元，比2023年度年初预算减少2.45万元，增长0.53%。主要用于基本事业费、自管保洁、绿化支出、环境整治提升、垃圾分类示范区工作。

“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算2429.90万元，比2023年年初预算增加700.12万元，增长28.81%。主要用于基本事业费、自管保洁、绿化支出、共商共治项目、环境整治提升、疫情期间消毒服务、垃圾分类示范区等工作。

10、 “农林水支出”(类)2023年度决算766.92万元，比2023年度年初预算增加746.92万元，增长97.39%。其中：

“水利”(款)2023年度决算20.45万元，比2023年度年初预算增加0.45万元，增长2.2%。主要用于河长制工作经费。

“其他农林水支出”(款)2023年度决算746.47万元，比2023年度年初预算增加746.47万元，增长100%。主要用于自管保洁、绿化支出、共商共治项目、环境整治提升、疫情期间消毒服务、垃圾分类示范区等工作。

11、 “灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算2.50万元，比2023年度年初预算持平。其中：

“应急管理事务”(款)2023年度决算2.50万元，比2023年度年初预算持平。主要用于安全生产执法工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5088.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.24万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算17.41万元减少12.17万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.53万元减少1.53万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.24万元，比2023年度年初预算数15.89万元减少10.64万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平,2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约。公务用车运行维护费2023年度决算数5.24万元，比2023年度年初预算数15.89万元减少10.64万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.58万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计300.24万元，比上年增加33.1万元，增加原因：本年度办公用房取暖费用，日常维修及其他费用有所增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1917.35万元，其中：政府采购货物支出5.82万元，政府采购工程支出875.7万元，政府采购服务支出1035.83万元。授予中小企业合同金额773.71万元，占政府采购支出总额的40.35%，其中：授予小微企业合同金额772.4万元，占政府采购支出总额的40.28%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，本单位共有车辆52台，共计433.77万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算871.65万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释:

2010108一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040299公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080206社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080705社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待金方面的支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2081901社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目意外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2101601卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2110301节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等该方面的支出。

2119999节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2120101城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120399城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130311农林水支出(类)水利(款) 水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调试、保护和基础管理工作的支出。

2130321农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

2139999农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2240106灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)、部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

(1).机构设置：行政单位1 个，足彩胜负14场呼家楼街道办事处，下设综合办公室、党群工作办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、社区建设办公室、城市建设办公室、综合行政执法队；全额事业单位3 个，分别为北京市足彩胜负14场呼家楼街道便民服务中心、北京市足彩胜负14场呼家楼街道市民活动中心、北京市足彩胜负14场呼家楼街道市民诉求处置中心。

(2).主要职能。

1)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2)建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3)负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4)开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5)按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8)指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。

9)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10)承办区政府交办的其他事项。

2.部门整体绩效目标设立情况(包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等)。

按照市、区部署，以区域化党建为统领，抓大事、保要事、解难事、办好事、干新事，带动地区全面发展。在党的二十大精神的指引下，集合全力，高质量完成重点任务。加强统筹协调，全力打好精准扶贫、风险防范、环境保护三大攻坚战。牵住疏非的牛鼻子，全力推进控违拆违、疏解市场、整治环境秩序、老旧小区综合改造等市区重点任务。加快背街小巷、优美大街建设和老旧小区综合改造，持续提升群众获得感。落实党政群共商共治工程项目等，持续提升群众幸福感。深入开展“三大”专项行动，推进国家卫生区、绿智平社区、交通平安示范小区创建，持续提升群众安全感。全面推进“全要素小区”和“全景楼院”建设，持续提升群众归属感。

部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在:1.紧扣朝阳建设“两区”工作要求，持续提升辖区宜居品质；2.保障地区绿化保洁，创建城市优美环境；3.积极协调推进民生事业，使群众获得足彩胜负14场便利。

(二)、当年预算执行情况

2023年全年预算数16798.54万元，其中，基本支出预算数5088.35万元，项目支出预算数11710.19万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出16798.54万元，其中，基本支出5088.35万元，项目支出11710.19万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

(三)、整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

1).产出数量：保障街道办事处及3个事业单位的正常运转。

2).产出质量：保障街道各项事务的正常运转及人员支出。

3).产出进度：2023年1-12月完成。

4).产出成本：成本控制在16798.54万元。

2.效果实现情况分析

1).经济效益：优化营商环境，促进经济发展，保障辖区内经济和社会事务各项工作的顺利开展。

2).社会效益：提升政府执行力，促进政府职能转变，为居民提供宜居生活质量。

3).环境效益：改善生态环境和居住环境，提升群众对环境秩序的满意度。

4).可持续性影响：各项目按照既定方案，稳步推进。

5).服务对象满意度：所有项目严格立项、招标、监理、评审等各项项目管理和财务结算程序，确保项目资金使用安全高效，工程质量效果合规满意。使群众满意率达到95%。

(四)、预算管理情况分析

1.财务管理

1).财务管理制度健全性

严格按照内控规范要求，执行各项管理制度，规范经费支出，财政部门按照《会计法》等法律法规制定财务管理规定。财政部门严格执行财政纪律，并接受审计监督。

2).资金使用合规性和安全性

机关严格按照部门预算管理要求，从预算编制入手，强化资金各环节的合规性，推行事前评估，预算评审和执行跟踪，不断加强财务管理，规范审批程序，强化内部控制，确保各项资金支出符合财务规定。

3).会计基础信息完善性

严格按照政府会计制度做好工作，加强对预算、财务核算、政府采购等知识的学习，确保会计核算的规范及预决算数据的准确完整，按要求做好预决信息公开工作。

2.资产管理

严格执行资产管理各项规定，强化资产的日常管理，切实落实资产管理工作。资产配置按资产存量实行严格的控制管理，强化资产配置的预算理念，细化资产配置的预算编制，规范执行资产采购的审批程序。

3.绩效管理

按照年度绩效评价工作要求，呼家楼街道办事处对2023年的87个项目进行了自评，全部项目均填报了项目支出绩效自评表。

从2023年部门预算绩效完成情况看，总体完成较好，财政资金的使用效益得到了应有的发挥。从评价结果看，项目立项符合部门职责和相关管理制度，制定的项目绩效目标合理，各项工作有序开展，达到了预期目标。

(五)、总体评价结论

1.评价得分情况

根据预算申报以及实际完成情况，呼家楼街道办事处对2023年的87个项目进行了自评。从资金执行情况及绩效指标情况来看，各项目均有序开展，基本完成既定目标，取得了较好的评分。

2.存在的问题及原因分析

各个项目专款专用，量入为出，注重发挥引导和标杆作用，实行动态管理，按照项目的轻重缓急，优先安排重点项目、急需项目，专项资金的使用比较规范，无发现的问题。

(六)、措施建议(整改措施、下一步工作举措)

在今后的工作中，呼家楼街道办事处会严格按照部门预算管理要求，根据中央及市区重点保障任务、部门预算编报及绩效评价等情况统筹安排、预算执行过程中加强对重点支出、重大投资项目的全过程绩效管理，强化预算绩效管理理念，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二、项目支出绩效评价报告：公共事务协管经费-城市协管员

(一)、基本情况：

为更好地进行城市管理服务，辅助完成我街道日常各项工作目标，合理降低人力管理成本，降低用人风险。根据足彩胜负14场城市协管员队伍相关管理要求，我街道城市协管员编制100名，主要用于辅助性的城市管理、城市服务等工作，包括：城市监督服务，网格工作、税源征收、安全检查、禁毒工作、食品药品监督检查、人防民防检查宣传、统计事务、精神文明、停车秩序、视频监控、专职调解、残联事务、城管事务等。

该项目资金为财政预算拨款资金。年初财政预算952.08万元，后调整为781.57万元，全年执行数为781.57元，预算执行率为100%。

(二)、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。是为了更好的合理使用专项资金，提高资金使用效率，在我单位100名编制的城市协管员中执行项目管理。

2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

评价原则是呼家楼街道城市协管员人员情况、服务对象满意度等。

3.绩效评价工作过程。依据城市协管员具体工作内容，相关管理规定及合同约定内容执行绩效平均。绩效评价持公平公正的原则，绩效评价方法是计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。

(三)、综合评价情况及评价结论

城市协管员在城市服务、城市管理以及街道日常各项工作上起到了很好的辅助性作用，合理降低人力管理成本，降低用人风险。项目资金专款专用，不截留、不挤占挪用。单独设置科目专项核算，项目资金安全，按预算批复的用途使用资金。

(四)、绩效评价指标分析

1.项目决策情况。严格按照财务管理规定和项目管理规定制定2023年项目资金绩效目标。

2.项目过程情况。做好协管员管理和维持稳定。

3.项目产出情况。完成协管员人员日常管理，落实好辅助性城市管理服务工作。

4.项目效益情况。聘用编制外人员辅助完成本单位日常各项工作目标，按月拨付项目资金，合理降低人力管理成本，降低用人风险。

(五)、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.完善机制建设，强化城市协管员队伍制度化。我街道制定并完善《呼家楼街道编制外用工管理办法》。管理办法明确了管理工作领导小组，用工原则及标准，休假、请假制度，工作制度与劳动纪律等，为进一步加强和规范街道编制外用工管理，充分发挥编城市协管员队伍积极作用，保障我街道和城市协管员的合法权益起了积极作用。

2.引入市场机制，实现城市协管员管理专业化。由专门的劳务派遣公司对城市协管员进行整体管理，包括劳动合同管理，社保及住房公积金代缴管理，工资核算发放，入离职管理，法律顾问等，以确保用工规范，尽量避免或及时解决劳务纠纷，以实现人员管理的专业化。

3.明确岗位职责，确保城市协管员工作效率化。我街道依据有关政策和文件精神，对城市协管员职责进行明确分工，根据自身特点与特长安排工作，实现城市协管员人人有事做，事事有人管。并本着“谁使用、谁提出、谁管理、谁考核”的原则强化对城市协管员的管理，提高了用工效率。

(六)、有关建议

无。

(七)、其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

详见附件*

足彩胜负14场呼家楼街道办事处2023年度决算公开报表

足彩胜负14场呼家楼街道办事处2023年度项目自评表