足彩胜负14场大屯街道办事处2023年度部门决算
日期：2024-09-12 来源：大屯街道 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府足彩胜负14场机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市足彩胜负14场大屯街道便民服务中心、北京市足彩胜负14场大屯街道市民活动中心、北京市足彩胜负14场大屯街道市民诉求处置中心。
足彩胜负14场大屯街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制120人，实有人数110人；事业编制60人，实有人数46人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计34450.94万元，比上年增加8287.12万元，增长31.67%。主要原因：老旧小区改造项目投入增大。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计34380.46万元，比上年增加10081.76万元，增长41.49%。
1.财政拨款收入34343.66万元，占收入合计的99.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入33918.35万元，占收入合计的98.66%；政府性基金预算财政拨款收入420.32万元，占收入合计的1.22%；国有资本经营预算财政拨款收入5万元，占收入合计的0.01%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入36.8万元，占收入合计的0.11%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计34394.64万元，比上年增加8344.3万元，增长32.03%，其中：基本支出5886.44万元，占支出合计的17.11%；项目支出28508.2万元，占支出合计的82.89%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计34343.66万元，比上年增加8379.59万元，增长32.27%。主要原因：老旧小区改造项目投入增大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出33918.35万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3608.00万元，占本年财政拨款支出10.64%；公共安全支出347.64万元，占本年财政拨款支出1.02%；教育支出0.39万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出75.08万元，占本年财政拨款支出0.22%；社会保障和就业支出 12883.51万元，占本年财政拨款支出37.98%；卫生健康支出1108.22万元，占本年财政拨款支出3.27%；节能环保支出572.31万元，占本年财政拨款支出1.69%；城乡社区支出5025.32万元，占本年财政拨款支出14.82%；农林水支出1348.80万元，占本年财政拨款支出3.98%；住房保障支出8949.07万元，占本年财政拨款支出26.38%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算3608.00万元，比2023年度年初预算增加199.55万元，增长5.85%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算3576.49万元，比2023年度年初预算增加198.25万元，增长5.87%。主要用于街道办事处的机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“统计信息事务”(款)2023年度决算30.21万元，与2023年度年初预算持平。主要用于统计抽样调查与经济普查专项工作支出。
“组织事务”(款)2023年度决算1.30万元，比2023年度年初预算增加1.30万元，增长100%。主要用于党建课题研究相关费用。
2、“公共安全支出”(类)2023年度决算347.64万元，比2023年度年初预算增加27.81万元，增长40%。其中：
“其他公共安全支出”(款)2023年度决算347.64万元，比2023年度年初预算增加27.81万元，增长40%。主要用于综治维稳中心、城市管理指挥中心运行、值班巡逻、文明引导员工作经费等支出。
3、“教育支出”(类)2023年度决算0.39万元，比2023年年初预算减少28.68万元，下降98.66%。其中：
“进修及培训”(款)2023年度决算0.39万元，比2023年度年初预算增减少28.68万元，下降98.66%。主要用于干部培训费用。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算75.08万元，比2023年年初预算增加72.7万元，增长100.00%。其中：
“文化和旅游”(款)2023年度决算5.08万元，比2023年度年初预算增加2.7万元，增长113.45%。主要用于文明引导员夏季防暑降温饮料费用、三馆免费开放工作、2023年创城工作相关支出。
“其他足彩胜负14场：与传媒支出”(款)2023年度决算70.00万元，比2023年度年初预算增加70.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建迎检工作相关支出。
5、 “社会保障和就业支出”(类)2023年度决算12883.51万元，比2023年度年初预算增加5091.36万元，增长65.34%。其中：
“民政管理事务”(款)2023年度决算8855.14万元，比2023年度年初预算增加2096.26万元，增长31.01%。主要用于社区机构运转、党建经费、公益金支出等。
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算608.80万元，比2023年度年初预算减少41.22万元，下降6.34%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”(款)2023年度决算323.99万元，比2023年度年初预算增加318.37万元，增长5664.95%。主要用于公益性就业组织经费支出。
“抚恤”(款)2023年度决算1221.81万元，比2023年度年初预算增加1221.81万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金、伤残抚恤金等支出。
“社会福利”(款)2023年度决算25.2万元，比2023年度年初预算增加25.2万元，增长100%。主要用于离退休干部高龄养老社区服务经费支出。
“残疾人事业”(款)2023年度决算84.54万元，比2023年度年初预算增加84.54万元，增长100%。主要用于残疾人工作经费和职康运行经费。
“最低生活保障”(款)2023年度决算7.96万元，比2023年度年初预算增加7.96万元，增长100.00%。主要用于低保采暖补贴。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算1756.07万元，比2023年度年初预算增加1378.44万元，增长365.02%。主要用于功能疏解、社会建设专项、个人违规电动三、四轮车清理工作、老旧小区综合整治工作、环境整治、党组织服务群众等支出。
6、 “卫生健康支出”(类)2023年度决算1108.22万元，比2023年652.70度年初预算增加455.52万元，增长69.79%。其中：
“计划生育事务”(款)2023年度决算40.75万元，比2023年度年初预算增加14.01万元，增长52.39%。主要用于独生子女父母奖励、计生专干补贴等支出。
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算372.12万元，比2023年度年初预算减少85.91万元，下降18.76%。主要用于根据北京市统一政策缴纳单位人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算695.35万元，比2023年度年初预算增加527.41万元，增长314.05%。主要用于病媒消杀支出、严重精神障碍看护补贴、赛事活动医疗防疫工作等支出。
7、 “节能环保支出”(类)2023年度决算572.31万元，比2023年度年初预算增加572.31万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”(款)2023年度决算0.11万元，比2023年度年初预算增加0.11万元，增长100.00%。主要用于煤改电设备维护工作。
“其他节能环保支出”(款)2023年度决算572.20万元，比2023年年初预算增加572.20万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类工作经费相关支出。
8、 “城乡社区支出”(类)2023年度决算5025.32万元，比2023年度年初2850.69预算增加2174.63万元，增长76.28%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算1117.95万元，比2023年年初预算增加165.87万元，增长17.42%。主要用于城管队机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”(款)2023年度决算30.00万元，与2023年度年初预算持平。主要用于责任规划师支出。
“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算60.80万元，比2023年年初预算增加60.80万元，增长100%。主要用于小微城市公共空间改造提升项目
“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算487.76万元，比2023年年初预算减少0.33万元，下降0.068%。主要用于道路清扫、垃圾清运等工作。
“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算3328.81万元，比2023年年初预算增加1948.29万元，增长141.13%。主要用于事业单位机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的事业单位人员工资在此科目列示，新建社区开办费、公共事务协管员经费、垃圾分类等相关支出。
9、 “农林水支出”(类)2023年度决算1348.80万元，比2023年度年初预算增加831.87万元，增长160.93%。其中：
“水利”(款)2023年度决算150.59万元，比2023年度年初预算减少46.66万元，下降23.66%。主要用于河长制工作、园林绿化非常规水源置换项目、大中型水库移民后期扶持专项支出。
“其他农林水支出”(款)2023年度决算1198.21万元，比2023年度年初预算增加878.53万元，增长274.82%。主要用于郊野公园补助、功能疏解资金、人口调控、街乡环境整治提升、首都绿化美化工作等相关支出。
10、 “住房保障支出”(类)2023年度决算8949.07万元，比2023年度年初预算增加8949.07万元，增长100%。其中：
“保障性安居工程支出”(款)2023年度决算8949.07万元，比2023年度年初预算增加8949.07万元，增长100%。主要用于老旧小区改造项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出420.32万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出420.32万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2023年度决算420.32万元，比2023年度年初预算增加420.32万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算420.32万元，比2023年度年初预算增加420.32万元，增长100%。主要用于：育慧西里、太和小区、安慧东里、大屯里公交宿舍老旧小区电网配电设施改造。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计5万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计5万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5886.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数25.29万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算37.3万元减少12.01万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.65万元减少1.65万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数25.29万元，比2023年度年初预算数35.65万元减少10.36万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，比2023年度年初预算数18万元减少0.02万元。主要原因：在本部门公务用车核定范围内，2023年度购置(更新)1辆公务用车，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数7.31万元，比2023年度年初预算数17.65万元减少10.34万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.73万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计411.97万元，比上年减少21.51万元，减少原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额223.73万元，其中：政府采购货物支出64.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出158.78万元。授予中小企业合同金额220.73万元，占政府采购支出总额的98.66%，其中：授予小微企业合同金额48.04万元，占政府采购支出总额的21.47%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，大屯街道办事处共有车辆23台，共计328.20万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算1775.52万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本部门使用的支出功能分类项级科目名词解释
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外用于公共安全方面的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支(款)其他卫生健康支(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、骑车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划设定与管理等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外用于农林水方面的支出。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件*
二、项目支出绩效评价报告
详见附件*
三、项目支出绩效自评表
详见附件*
四、北京市对足彩胜负14场XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
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