足彩胜负14场首都机场街道办事处2023年度部门决算
日期：2024-09-12 来源：机场街道 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：足彩胜负14场首都机场街道办事处
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.部门机构设置 ：
根据区委办京朝办发[2019]72足彩胜负14场印发《中共北京市足彩胜负14场委首都机场街道工作委员会、足彩胜负14场首都机场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、朝编办[2019]71号中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会办公室足彩胜负14场调整首都机场街道所属事业单位机构编制事项的通知，部门机构设置如下：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、市民诉求处置中心、市民活动中心、便民服务中心、综合行政执法队。下属事业单位：北京市足彩胜负14场首都机场便民服务中心（退役军人服务站）、北京市足彩胜负14场首都机场市民活动中心（党群活动中心）、北京市足彩胜负14场首都机场市民诉求处置中心（综治中心）。
2.部门职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
下属3个事业单位主要职能：
便民服务中心(退役军人服务站)：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。
市民活动中心(党群活动中心)：协调社会服务资源，为辖区居民提供文体、教育、体育等各种便民服务；组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。
市民诉求处置中心(综治中心)：负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作；承担“12345” 市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、 网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析；推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础；负责配合处置、应对应急突发事件；承担城市管理、综合治理等相关的事务性、辅助性工作。
（二）人员构成情况
行政编制80人，实有人数73人；事业编制37人，实有人数35人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计10762.16万元，比上年减少1799.05万元，比上年下降14.32%。主要原因：2023年减少公共安全支出，落实过紧日子要求。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计10762.16万元，比上年减少1327.75万元，下降10.98%。
1.财政拨款收入10760.52万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入10710.52万元，占收入合计的99.52%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占收入合计的0.46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入1.64万元，占收入合计的0.02%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计10762.13万元，比上年减少1797.24万元，下降14.31%，其中：基本支出4137.54万元，占支出合计的38.45%；项目支出6624.59万元，占支出合计的61.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10760.52万元，比上年减少1785.3万元，比上年下降14.23%。主要原因：2023年减少公共安全支出，落实过紧日子要求。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10710.52万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2439.41万元，占本年财政拨款支出22.78%；公共安全支出181.29万元，占本年财政拨款支出1.69%；教育支出6.73万元，占本年财政拨款支出0.06%；科学技术支出500万元，占本年财政拨款支出4.67%；文化旅游体育与传媒支出73.3万元，占本年财政拨款支出0.68%；社会保障和就业支出3879.39万元，占本年财政拨款支出36.22%；卫生健康支出341.62万元，占本年财政拨款支出3.19%；节能环保支出71.51万元，占本年财政拨款支出0.67%；城乡社区支出3187.05万元，占本年财政拨款支出29.76%；农林水支出30.22万元，占本年财政拨款支出0.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2439.41万元，比2023年度年初预算增加129.07万元，增长5.8%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算2355.91万元，比2023年年初预算增加240.06万元，增长14.83%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行职工工资等。
“统计信息事务”（款）2023年度决算6.15万元，与2023年年初预算持平。主要用于经济普查、统计抽样调查等。
“组织事务”（款）2023年度决算50.94万元，比2023年年初预算增加0.38万元，增长0.74%。主要用于基层党组织服务群众经费、“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴等。
“其他一般公共服务支出”（款）2023年度决算26.4万元，与2023年年初预算持平。主要用于责任规划师等。
2、“公共安全支出”(类)2023年度决算181.29万元，比2023年度年初预算增加114.29万元，增长170.58%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2023年度决算181.29万元，比2023年度年初预算增加114.29万元，增长170.59%。主要用于城市管理指挥中心运行经费、综治维稳中心经费等。
3、“教育支出”（类）2023年度决算6.72万元，比2023年年初预算减少13.09万元，下降65.82%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算6.72万元，比2023年年初预算减少13.09万元，下降65.82%。主要用于财务软件培训费用。
4、“科学技术支出”（类）2023年度决算500万元，比2023年度年初预算增加500万元，增长100%。其中：
“其他科学技术支出”（款）2023年度决算500万元，比2023年度年初预算增加500万元，增长100%。主要用于“接诉即办”工作专项资金。
5、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算73.3万元，比2023年年初预算增加73.3万元，增长100%。其中：
“其他文化旅游体育与传媒”（款）2023年度决算3.3万元，比2023年年初预算增加3.3万元，增长100%。主要用于三馆一站免费开放补助、街乡社区文化中心提升服务水平项目经费。
“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2023年度决算70万元，比2023年年初预算增加70万元，增长100%。主要用于辖区创城、设施完善提升服务水平项目等经费。
6、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算3879.39万元，比2023年度年初预算增加1460.89万元，增长60.4%。其中：
“民政管理事务”（款）2023年度决算2433.46万元，比2023年年初预算增加572.87万元，增长30.8%。主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算474.33万元，比2023年年初预算增加5.78万元，增长1.24%。根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
“就业补助”（款）2023年度决算97.45万元，比2023年度年初预算增加92.11万元，增长1724.91%。主要用于就业帮扶等。
“抚恤”（款）2023年度决算23.23万元，比2023年度年初预算增加23.23万元，增长100%。主要用于义务兵优待经费。
“社会福利”（款）2023年度决算0.06万元，比2023年度年初预算增加0.06万元，增长100%。主要用于社会福利看望等。
“残疾人事业”（款）2023年度决算46.36万元，比2023年度年初预算增加46.36万元，增长100%。主要用于辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。
“最低生活保障”（款）2023年度决算2.62万元，比2023年度年初预算增加2.62万元，增长100%。主要用于最低生活保障经费。
“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算801.89万元，比2023年度年初预算增加717.87万元，增长854.41%。主要用于环境提升、为民办实事、社区建设等事务。
7、“卫生健康支出”（类）2023年度决算341.62万元，比2023年度年初预算增加16.5万元，增长5.08%。其中：
“计划生育事务”（款）2023年度决算9.91万元，比2023年度年初预算增加6.06万元，增长157.41%。主要用于独生子女父母奖励、社区村计生专干补贴等。
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算315.77万元，比2023年度年初预算减少5.5万元，下降1.72%。根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算15.95万元，比2023年度年初预算增加15.95万元，增长100%。主要用于地区卫生健康防护。
8、“节能环保支出”（类）2023年度决算71.51万元，比2023年度年初预算增加71.51万元，增长100%。其中：
“污染防治”（款）2023年度决算0.05万元，比2023年年初预算增加0.05万元，增长100%。主要用于地区煤改清洁能源设备维护。
“其他节能环保支出”（款）2023年度决算71.46万元，比2023年年初预算增加71.46万元，增长100%。主要用于地区节能环保设施及环境提升。
9、“城乡社区支出”（类）2023年度决算3187.05万元，比2023年度年初预算增加779.37万元，增长32.37%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算778.78万元，比2023年年初预算减少1.92万元，下降0.25%。主要用于城市协管工资。
“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算5.31万元，比2023年年初预算增加5.31万元，增长100%。主要用于提升辖区管理事务效能。
“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算2402.95万元，比2023年年初预算增加781.29万元，增长48.18%。主要用于民生家园、和谐促进员、老积极分子人员经费等。
10、“农林水支出”（类）2023年度决算30.22万元，比2023年度年初预算增加30.22万元，增长100%。其中：
“水利”（款）2023年度决算0.22万元，比2023年度年初预算增加0.22万元，增长100%。主要用于水利设施等。
“其他农林水支出”（款）2023年度决算30万元，比2023年度年初预算增加30万元，增长100%。主要用于辖区内农林水设施改善、维护等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出50万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出50万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”（类）2023年度决算50万元，比2023年度年初预算增加50万元，增长100%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算50万元，比2023年度年初预算增加50万元，增长100。主要用于：更换老旧健身器材、体育项目等。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4137.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.3万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算11.8万元减少6.5万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.21万元减少1.21万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.3万元，比2023年度年初预算数10.59万元减少5.29万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.3万元，比2023年度年初预算数10.59万元减少5.29万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.76万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计271.27万元，比上年减少18.84万元，减少原因：节约日常办公水电费支出等。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额33.59万元，其中：政府采购货物支出4.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出29.33万元。授予中小企业合同金额32.59万元，占政府采购支出总额的97.02%，其中：授予小微企业合同金额4.26万元，占政府采购支出总额的12.68%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，足彩胜负14场首都机场街道办事处共有车辆7台，共计96.11万元；单位价值100万元（含）以上的设备0（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算559.88万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.支出功能分类项级科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2019999其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
2040299公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。
2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
2069999科学技术支出(类) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出 。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
207999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080999社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除其他用于行政事业单位养老方面的支出 。
2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他按规定确定的其他用于促进就业的补助支出 。
2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。、
2080999社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（类）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（类）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出 。
2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
211节能环保支出：反映政府节能环保支出。2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（类）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2
二、项目支出绩效评价报告
详见附件3
三、项目支出绩效自评表
详见附件4
四、北京市对足彩胜负14场转移支付预算执行情况绩效自评报告
无
附件：