目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

朝外街道办事处根据本市规定设立民生保障、城市管理、平安建设、社区建设、综合行政执法等工作机构，并做好政务服务、市民活动、诉求处置等工作。下属事业单位3个，分别为便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)。

(二)人员构成情况

行政编制91人，实有人数86人；事业编制48人，实有人数43人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计24838.17万元，比上年增加3627.22万元，增长17.10%。主要原因：增加老旧小区综合整治项目、朝外重点区域环境整治项目和突出隐患高层住宅小区消防项目等。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计24833.17万元，比上年增加5201.09万元，增长26.49%。

1.财政拨款收入24765.91万元，占收入合计的99.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入24653.91万元，占收入合计的99.28%；政府性基金预算财政拨款收入107万元，占收入合计的0.43%；国有资本经营预算财政拨款收入5万元，占收入合计的0.02%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入67.27万元，占收入合计的0.27%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计24772.22万元，比上年增加3567.52万元，增长16.82%，其中：基本支出4991.37万元，占支出合计的20.15%；项目支出19780.85万元，占支出合计的79.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计24765.91万元，比上年增加3564.72万元，增长16.81%。主要原因：增加老旧小区综合整治项目、朝外重点区域环境整治项目和突出隐患高层住宅小区消防项目等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出24653.91万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 2862.16万元，占本年财政拨款支出11.61%；国防支出 0万元，占本年财政拨款支0%；公共安全支出 127.19万元，占本年财政拨款支出0.52%；教育支出 1.90万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出 0万元，占本年财政拨款支出0%；文化旅游体育与传媒支出84.42万元，占本年财政拨款支出0.34%；社会保障和就业支出 14269.73万元，占本年财政拨款支出57.88%；卫生健康支出457.21万元，占本年财政拨款支出1.85%；节能环保支出 148.05万元，占本年财政拨款支出0.60%；城乡社区支出4037.97万元，占本年财政拨款支出16.38%；农林水支出113.66万元，占本年财政拨款支出0.46%；交通运输支出 0万元，占本年财政拨款支出0%；资源勘探信息等支出0万元，占本年财政拨款支出0%；商业服务业等支出0万元，占本年财政拨款支出0%；金融支出 0万元，占本年财政拨款支出0%；住房保障支出2551.62万元，占本年财政拨款支出10.35%；灾害防治及应急管理支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算2862.16万元，比2023年度年初预算增加175.53万元，增长6.53%，其中：

“人大事务”(款)2023年度决算3.20万元，比2023年度年初预算减少0.001万元，下降0.02%。主要用于：人大代表之家等工作。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算2791.49万元，比2023年度年初预算增加175.24万元，增长6.70%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。

“统计信息事务”(款)2023年度决算28.86万元，比2023年度年初预算减少0万元，下降0%。主要用于：第五次全国经济普查相关工作。

“组织事务”(款)2023年度决算38.62万元，比2023年度年初预算增加0.29万元，增长0.76%。主要用于兼职“两新”法人单位书记和社区居民党组织书记相关工作。

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算127.19万元，比2023年度年初预算增加90.01万元，增长242.07%，其中：

“司法”(款)2023年度决算0.20万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于人民调解相关工作。

“其他公共安全支出”(款)2023年度决算126.99万元，比2023年度年初预算增加90.01万元，增长243.38%。主要用于值班巡逻、综治维稳、综合指挥中心运营相关工作。

3、“教育支出”(类)2023年度决算1.90万元，比2023年度年初预算减少21.25万元，下降91.80%，其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算1.90万元，比2023年度年初预算减少21.25万元，下降91.80%。主要用于：社会治理能力、党校等培训工作。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算84.42万元，比2023年度年初预算增加83.07万元，增长6153.04%，其中：

“文化和旅游”(款)2023年度决算4.42万元，比2023年度年初预算增加3.07万元，增长227.11%。主要用于文明引导员相关工作。

“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2023年度决算80.00万元，比2023年度年初预算增加80万元，增长100%。主要用于文明城区创建工作。

5、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算14269.73万元，比2023年度年初预算增加10579.49万元，增长286.69%，其中：

“民政管理事务”(款)2023年度决算3496.02万元，比2023年度年初预算增加639.21万元，增长22.38%。主要用于社区机构运转、社区党建和社区工作者相关工作。

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算594.01万元，比2023年度年初预算减少58.62万元，下降8.98%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2023年度决算168.47万元，比2023年度年初预算增加161.95万元，增长2482.27%。主要用于：公益性就业岗位相关工作。

“抚恤”(款)2023年度决算123.45万元，比2023年度年初预算增加123.45万元，增长100%。主要用于义务兵优待相关工作。

“社会福利”(款)2023年度决算2.54万元，比2023年度年初预算增加2.54万元，增长100%。主要用于区域养老联合体和居家养老“四进”服务相关工作。

“残疾人事业”(款)2023年度决算142.88万元，比2023年度年初预算增加142.88万元，增长100%。主要用于温馨家园运转和残疾人相关工作。

“最低生活保障”(款)2023年度决算17.31万元，比2023年度年初预算增加17.31万元，增长100%。主要用于最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“临时救助”(款)2023年度决算0.57万元，比2023年度年初预算增加0.57万元，增长100%。主要用于：发放街道临时救助。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算9724.47万元，比2023年度年初预算增加9550.19万元，增长5479.80%。主要用于：漏雨消隐工程、共享单车电子围栏建设、电动车全链条管控、环境综合整治提升、电力改造工程、弱电系统维护等工作。

6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算457.21万元，比2023年度年初预算增加31.42万元，增长7.38%，其中：

“计划生育事务”(款)2023年度决算27.72万元，比2023年度年初预算增加11.74万元，增长73.44%。主要用于暖心活动、情暖万家及心灵家园相关工作。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算408.89万元，比2023年度年初预算减少0.92万元，下降0.22%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算20.60万元，比2023年度年初预算增加20.60万元，增长100%。主要用于严重精神障碍患者监护人看护管理工作。

7、“节能环保支出”(类)2023年度决算148.05万元，比2023年度年初预算增加148.05万元，增长100%，其中：

“其他节能环保支出”(款)2023年度决算148.05万元，比2023年度年初预算增加148.05万元，增长100%。主要用于垃圾分类宣传指导。

8、“城乡社区支出”(类)2023年度决算4037.97万元，比2023年度年初预算增加1176.52万元，增长41.12%，其中：

“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算756.71万元，比2023年度年初预算增加80.74万元，增长11.94%。主要用于城管队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2023年度决算55.00万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0.00%。主要用于责任规划师项目。

“城乡社区公共设施”2023年度决算23.38万元，比2023年度年初预算增加23.38万元，增长100%。主要用于：小微城市公共空间改造工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算255.28万元，比2023年度年初预算减少0.33万元，下降0.13%。主要用于绿化养护和垃圾分类。

“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算2947.60万元，比2023年度年初预算增加1072.74万元，增长57.22%。主要用于事业单位机构运转及城市协管员工资支出、民生家园建设、老积极分子项目、社区发展保障等支出。

9、“农林水支出”(类)2023年度决算113.66万元，比2023年度年初预算增加113.66万元，增长100%，其中：

“水利”(款)2023年度决算0.17万元，比2023年度年初预算增加0.17万元，增长100%。主要用于：大中型水库农转非移民培训工作。

“其他农林水支出”(款)2023年度决算113.49万元，比2023年度年初预算增加113.49万元，增长100%。主要用于河长制工作和功能疏解点位专项。

10、“住房保障支出”(类)2023年度决算2551.62万元，比2023年度年初预算增加2551.62万元，增长100%，其中：

“保障性安居工程支出”(款)2023年度决算2551.62万元，比2023年度年初预算增加2551.62万元，增长100%。主要用于：老旧小区综合整治工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出107.00万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出57.00万元，占本年财政拨款支出53.27%；其他支出50.00万元，占本年财政拨款支出46.73%；。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2023年度决算57.00万元，比2023年度年初预算增加57万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算57万元，比2023年度年初预算增加57万元，增长100%。主要用于：老旧小区配电设施改造工程。

2、“其他支出”(类)2023年度决算50.00万元，比2023年度年初预算增加50万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2023年度决算50.00万元，比2023年度年初预算增加50万元，增长100%。主要用于：全民健身示范工作。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4991.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.83万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.67万元减少4.84万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.61万元减少1.61万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.83万元，比2023年度年初预算数7.06万元减少3.23万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.83万元，比2023年度年初预算数7.06万元减少3.23万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量13辆，车均运行维护费0.29万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计358.47万元，比上年减少129.97万元，减少原因：委托业务费减少。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额13326.10万元，其中：政府采购货物支出318.00万元，政府采购工程支出10771.52万元，政府采购服务支出2236.58万元。授予中小企业合同金额5414.58万元，占政府采购支出总额的40.63%，其中：授予小微企业合同金额2400.71万元，占政府采购支出总额的18.01%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，朝外街道办事处共有车辆13台，共计180.13万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1464.34万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般公共服务支出(类)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

12.公共安全支出(类)其他公共安全支出(类)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)其他足彩胜负14场：与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

24.社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件1

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2

三、项目支出绩效自评表

详见附件3

四、北京市对足彩胜负14场朝外街道转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

五、2023年足彩胜负14场朝外街道办事处决算公开报表

详见附件4