足彩胜负14场望京街道办事处2023年部门决算
日期：2024-09-12 来源：望京街道 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
足彩胜负14场望京街道办事处是区政府的派出机关。望京街道办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室及纪工委(监察组)、综合行政执法队。下属3个事业单位，分别为：便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子；市民活动中心，加挂党群活动中心牌子；市民诉求处置中心，加挂综治中心牌子。
望京街道办事处主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制123人，实有人数115人；事业编制69人，实有人数59人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计30333.84万元，比上年减少9036.37万元，下降22.95%。主要原因：部分疏解类项目经费减少。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计30324.62万元，比上年减少3455.7万元，下降10.23%。
1.财政拨款收入30298.81万元，占收入合计的99.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入30288.81万元，占收入合计的99.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入10万元，占收入合计的0.03%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入25.81万元，占收入合计的0.09%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计30305.05万元，比上年减少8995.56万元，下降22.89%，其中：基本支出6220.72万元，占支出合计的20.53%；项目支出24084.33万元，占支出合计的79.47%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计30298.81万元，比上年减少8935.83万元，下降22.78%。主要原因：部分疏解类项目经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出30288.81万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3829.9万元，占本年财政拨款支出12.64%；公共安全支出785.7万元，占本年财政拨款支出2.59%；教育支出0.54万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出65.48万元，占本年财政拨款支出0.22%；社会保障和就业支出16869.67万元，占本年财政拨款支出55.7%；卫生健康支出723.87万元，占本年财政拨款支出2.39%；节能环保支出633.76万元，占本年财政拨款支出2.09%；城乡社区支出4037.05万元，占本年财政拨款支出13.33%；农林水支出3134.84万元，占本年财政拨款支出10.35%；住房保障支出208万元，占本年财政拨款支出0.69%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算3829.9万元，比2023年度年初预算增加262.04万元，增长7.34%。其中：
“人大事务”(款，下同)2023年度决算5.11万元，比2023年度年初预算增加5.11万元，增长100%。主要用于：人大代表补选。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算3623.24万元，比2023年度年初预算增加265.02万元，增长7.89%。主要用于：街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。
“统计信息事务”(款)2023年度决算71.61万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：经济普查和人口抽样调查。
“组织事务”(款)2023年度决算129.94万元，比2023年度年初预算减少8.1万元，下降5.87%。主要用于：兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴及党群服务中心运维建设。
2、“公共安全支出”(类)2023年度决算785.7万元，比2023年度年初预算增加702.7万元，增长846.63%。其中：
“其他公共安全支出”(款)2023年度决算785.7万元，比2023年度年初预算增加702.7万元，增长846.63%。主要用于：街乡文明引导员补贴、社区警务室、法律顾问、城市管理指挥中心、集中观察隔离点等经费。
3、“教育支出”(类)2023年度决算0.54万元，比2023年年初预算减少29.44万元，下降98.2%。其中：
“进修及培训”(款)2023年度决算0.54万元，比2023年年初预算减少29.44万元，下降98.2%。主要用于：干部培训。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算65.48万元，比2023年年初预算增加63万元，增长2540.32%。其中：
“文化和旅游”(款)2023年度决算5.48万元，比2023年度年初预算增加3万元，增长120.97%。主要用于：图书馆开放运营等经费。
“其他足彩胜负14场：与传媒支出”(款)2023年度决算60万元，比2023年度年初预算增加60万元，增长100%。主要用于：文明城区建设工作经费。
5、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算16869.67万元，比2023年度年初预算增加8150.2万元，增长93.47%。其中：
“民政管理事务”(款)2023年度决算10288.29万元，比2023年度年初预算增加2663.2万元，增长34.93%。主要用于：社区机构运转、基层党组织建设等社区公共服务项目、基层党组织服务群众及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算627.48万元，比2023年度年初预算减少18.66万元，下降2.89%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”(款)2023年度决算962.6万元，比2023年度年初预算增加955.35万元，增长13177.24%。主要用于：街乡公益性就业组织补助和促进就业等工作经费。
“抚恤”(款)2023年度决算691.6万元，比2023年度年初预算增加691.6万元，增长100%。主要用于：义务兵优待金、退休去世人员抚恤金及丧葬费补贴等。
“社会福利”(款)2023年度决算14.35万元，比2023年度年初预算增加14.35万元，增长100%。主要用于：无丧葬补助居民丧葬补贴和“四就近”服务管理经费。
“残疾人事业”(款)2023年度决算173.52万元，比2023年度年初预算增加173.52万元，增长100%。主要用于：街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职康运转等。
“最低生活保障”(款)202:3年度决算23.45万元，比2023年度年初预算增加23.45万元，增长100%。主要用于：辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算4088.38万元，比2023年度年初预算增加3647.39万元，增长827.09%。主要用于：公益事业金、社会组织参与社会治理项目、城镇登记失业人员及实行社区管理的企业退休人员自采暖补贴、环境建设项目、突出隐患高层住宅小区消防设施维护、个人违规电动三、四轮车清理工作经费等。
6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算723.87万元，比2023年度年初预算增加50万元，增长7.42%。其中：
“计划生育事务”(款)2023年度决算59.07万元，比2023年度年初预算增加23.39万元，增长65.55%。主要用于：独生子女父母补助、情暖万家、暖心活动等。
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算421.22万元，比2023年度年初预算减少51.19万元，下降10.84%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算243.59万元，比2023年度年初预算增加77.81万元，增长46.94%。主要用于：病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作等支出。
7、“节能环保支出”(类)2023年度决算633.76万元，比2023年度年初预算增加633.76万元，增长100%。其中：
“污染防治”(款)2023年度决算3.43万元，比2023年年初预算增加3.43万元，增长100%。主要用于：煤改清洁能源设备维护项目。
“其他节能环保支出”(款)2023年度决算630.33万元，比2023年年初预算增加630.33万元，增长100%。主要用于：垃圾分类工作。
8、“城乡社区支出”(类)2023年度决算4037.05万元，比2023年年初预算增加1447.12万元，增长55.87%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算1161.52万元，比2023年年初预算增加38.07万元，增长3.39%。主要用于：编外协管员工资。
“城乡社区规划与管理”(款)2023年度决算35万元，比2023年年初预算减少20万元，下降36.36%。主要用于：责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算48.09万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：自管保洁支出。
“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算2792.44万元，比2023年年初预算增加1429.05万元，增长104.82%。主要用于：办事处及社区层面服务用房运转、民生家园建设、产业综合发展保障工作等支出。
9、“农林水支出”(类)2023年度决算3134.84万元，比2023年度年初预算减少654.15万元，下降17.26%。其中：
“水利”(款)2023年度决算22.69万元，比2023年度年初预算增加2.69万元，增长13.45%。主要用于：大中型水库后期扶持农转非培训补贴及河长制工作。
“其他农林水支出”(款)2023年度决算3112.15万元，比2023年度年初预算减少656.84万元，下降17.43%。主要用于：功能疏解工作、首都绿化美化创建补助支出等。
10、“住房保障支出”(类)2023年度决算208万元，比2023年度年初预算增加208万元，增长100%。其中：
“保障性安居工程支出”(款)2023年度决算208万元，比2023年度年初预算增加208万元，增长100%。主要用于：老旧小区改造。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计10万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计10万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6220.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数31.57万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算40.13万元减少8.56万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.81万元减少1.81万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数31.57万元，比2023年度年初预算数38.32万元减少6.75万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，比2023年度年初预算数18万元减少0.02万元。主要原因：实际购置费比预算少0.02万元，在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车，2023年度购置1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数13.59万元，比2023年度年初预算数20.32万元减少6.73万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量17辆，车均运行维护费0.8万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计425.76万元，比上年增加15.41万元，增加原因：日常公用支出增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1519.73万元，其中：政府采购货物支出48.57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1471.16万元。授予中小企业合同金额1512.45万元，占政府采购支出总额的99.52%，其中：授予小微企业合同金额1499.31万元，占政府采购支出总额的98.66%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，望京共有车辆17台，共计333.72万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算4370.21万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.201一般公共服务支出(类)20101人大事务(款)2010199其他人大事务支出(项)：反应各级人民代表大会的支出。
201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010301行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201一般公共服务支出(类)20105统计信息事务(款)2010507专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
201一般公共服务支出(类)20105统计信息事务(款)2010508统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作支出。
201一般公共服务支出(类)20132组织事务(款)2013202一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
204公共安全支出(类)20499其他公共安全支出(款)2049999其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
205教育支出(类)20508进修及培训(款)2050803培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。
207文化旅游体育与传媒支出(类)20701文化和旅游(款)2070199其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
207文化旅游体育与传媒支出(类)20799其他文化旅游体育与传媒支出(款)2079999其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
208社会保障和就业支出(类)20802民政管理事务(款)2080206社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
208社会保障和就业支出(类)20802民政管理事务(款)2080208基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080501行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080502事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080599其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
208社会保障和就业支出(类)20807就业补助(款)2080705公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
208社会保障和就业支出(类)20807就业补助(款)2080712高技能人才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
208社会保障和就业支出(类)20807就业补助(款)2080799其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
208社会保障和就业支出(类)20808抚恤(款)2080801死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
208社会保障和就业支出(类)20808抚恤(款)2080805义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的的支出。
208社会保障和就业支出(类)20810社会福利(款)2081099其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
208社会保障和就业支出(类)20811残疾人事业(款)2081199其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
208社会保障和就业支出(类)20819最低生活保障(款)2081901城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
208社会保障和就业支出(类)20899其他社会保障和就业支出(款)2089999其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
210卫生健康支出(类)21007计划生育事务(款)2100799其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
210卫生健康支出(类)21099其他卫生健康支出(款)2109999其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
211节能环保支出(类)21103污染防治(款)2110301大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
211节能环保支出(类)21199其他节能环保支出(款)2119999其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
212城乡社区支出(类)21201城乡社区管理事务(款)2120102一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
212城乡社区支出(类)21202城乡社区规划与管理(款)2120201城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
212城乡社区支出(类)21205城乡社区环境卫生(款)2120501城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
212城乡社区支出(类)21299其他城乡社区支出(款)2129999其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
213农林水支出(类)21303水利(款)2130311水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
213农林水支出(类)21303水利(款)2130321大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
213农林水支出(类)21399其他农林水支出(款)2139999其他农林水支出(项)：反映除化解债务支以外其他用于农林水方面的支出。
221住房保障支出(类)22101保障性安居工程支出(款)2210108老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。
223国有资本经营预算支出(类)22301解决历史遗留问题及改革成本支出(款)2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件1
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2
三、项目支出绩效自评表
详见附件3
四、北京市对足彩胜负14场转移支付预算执行情况绩效自评报告
无
附件1：部门绩效评价情况
附件3：项目支出绩效自评表