2023年度部门决算

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置

东湖街道办事处设置以下职能科室：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队。下属事业单位3个，分别是市民活动中心、市民诉求处置中心、便民服务中心。

2.职责

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制89人，实有人数84人；事业编制45人，实有人数41人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计56022.32万元，比上年增加33322.74万元，增长146.80%。主要原因：聚焦精细化管理，打造高品质街区；回应民生关切，落实“五宜”朝阳建设目标。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计56011.02万元，比上年增加35462.85万元，增长172.58%。

1.财政拨款收入55920.78万元，占收入合计的99.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入55868.78万元，占收入合计的99.75%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占收入合计的0.09%；国有资本经营预算财政拨款收入2万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入90.24万元，占收入合计的0.16%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计55971.07万元，比上年增加33282.89万元，增长146.70%，其中：基本支出4504.75万元，占支出合计的8.05%；项目支出51466.32万元，占支出合计的91.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计55920.78万元，比上年增加33283.05万元，增长147.02%。主要原因：聚焦精细化管理，打造高品质街区；回应民生关切，落实“五宜”朝阳建设目标。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出55868.78万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2769.39万元，占本年财政拨款支出4.96%；国防支出15.69万元，占本年财政拨款支出0.03%；公共安全支出235.60万元，占本年财政拨款支出0.42%；教育支出9.04万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出65.05万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出6930.63万元，占本年财政拨款支出12.23%；卫生健康支出383.84万元，占本年财政拨款支出0.69%；节能环保支出270.76万元，占本年财政拨款支出0.48%；城乡社区支出3892.27万元，占本年财政拨款支出6.97%；农林水支出41394.01万元，占本年财政拨款支出74.09%；灾害防治及应急管理支出2.50万元，占本年财政拨款支出0%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”(类)2023年度决算2769.39万元，比2023年度年初预算增加45.63万元，增长1.68%。其中：

“人大事务”(款)2023年度决算1.95万元，比2023年度年初预算增加1.95万元，增长100%。主要用于：人大代表补选项目相关。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算2665.66万元，比2023年度年初预算增加43.40万元，增长1.66%。主要用于：根据北京市统一政策发放职工工资。

“统计信息事务”(款)2023年度决算30.39万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：经济普查、人口抽样调查相关。

“组织事务”(款)2023年度决算71.4万元，比2023年度年初预算增加0.28万元，增长0.39%。主要用于：党群服务中心运行相关等。

2.“国防支出”(类)2023年度决算15.69万元，比2023年度年初预算增加15.69万元，增长100%。其中：

“国防动员”(款)2023年度决算15.69万元，比2023年度年初预算增加15.69万元，增长100%。主要用于：人防工程维修维护。

3.“公共安全支出”(类)2023年度决算235.60万元，比2023年度年初预算增加230万元，增长4107.17%。其中：

“公安”(款)2023年度决算5.5万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：基层公共安全工作。

“司法”(款)2023年度决算0.1万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：人民调解工作。

“其他公共安全支出”(款)2023年度决算230万元，比2023年度年初预算增加230万元，增长100%。主要用于：发放文明引导员经费等。

4.“教育支出”(类)2023年度决算9.04万元，比2023年度年初预算减少13.43万元，下降59.77%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算9.04万元，比2023年度年初预算减少13.43万元，下降59.77%。主要用于：培训支出。

5.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算65.05万元，比2023年度年初预算增加63.16万元，增长3341.59%。其中：

“文化和旅游”(款)2023年度决算5.05万元，比2023年度年初预算增加3.16万元，增长166.98%。主要用于：发放防暑降温饮料经费和三馆免费开放补助等方面。

“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2023年度决算60万元，比2023年度年初预算增加60万元，增长100%。主要用于：推进文明城区建设。

6.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算6830.63万元，比2023年度年初预算增加2385.31万元，增长53.66%。其中：

“民政管理事务”(款)2023年度决算5231.29万元，比2023年度年初预算增加1509.69万元，增长40.57%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算459.29万元，比2023年度年初预算减少26.90万元，下降5.53%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“就业补助”(款)2023年度决算4.92万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：促进街乡就业。

“社会福利”(款)2023年度决算8.74万元，比2023年度年初预算增加8.74万元，增长100%。主要用于：发放城乡无丧葬补助居民丧葬补贴。

“残疾人事业”(款)2023年度决算33.03万元，比2023年度年初预算增加33.03万元，增长100%。主要用于：开展残疾人相关服务。

“最低生活保障”(款)2023年度决算1.26万元，比2023年度年初预算增加1.26万元，增长100%。主要用于：发放低保低收入对象采暖补贴。

“临时救助”(款)2023年度决算1.23万元，比2023年度年初预算增加1.23万元，增长100%。主要用于：开展困难救助。

根据财预〔2016〕143号文件第七部分涉密事项管理：个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

7.“卫生健康支出”(类)2023年度决算383.84万元，比2023年度年初预算减少14.65万元，下降3.68%。其中：

“计划生育事务”(款)2023年度决算17.23万元，比2023年度年初预算增加3.54万元，增长25.88%。主要用于：发放独生子女父母等补贴。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算310.05万元，比2023年度年初预算减少44.05万元，降低12.44%。主要用于：据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算56.55万元，比2023年度年初预算增加25.85万元，增长84.22%。主要用于：开展病媒消杀工作。

8.“节能环保支出”(类)2023年度决算270.76万元，比2023年度年初预算增加270.76万元，增长100%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2023年度决算270.76万元，比2023年度年初预算增加270.76万元，增长100%。主要用于：垃圾分类相关支出。

9.“城乡社区支出”(类)2023年度决算3892.27万元，比2023年度年初预算增加1637.02万元，增长72.59%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算859.89万元，比2023年度年初预算减少25.55万元，降低2.89%。主要用于：发放城市协管员经费。

“城乡社区规划与管理”(款)2023年度决算60万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：街区更新、项目规划设计。

“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算25.11万元，比2023年度年初预算减少3.07万元，降低10.90%。主要用于：开展小微城市公共空间改造提升等。

“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算2947.28万元，比2023年度年初预算增加1670.22万元，增长130.79%。主要用于：产业综合发展保障工作支出等。

10.“农林水支出”(类)2023年度决算41394.01万元，比2023年度年初预算增加41374.01万元，增长206870.06%。其中：

“水利”(款)2023年度决算20.50万元，比2023年度年初预算增加0.5万元，增长2.52%。主要用于：水务工作。

“其他农林水支出”(款)2023年度决算41373.51万元，比2023年度年初预算增加41373.51万元，增长100%。主要用于：功能疏解方面。

11.“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算2.50万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“应急管理事务”(款)2023年度决算2.50万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：强化安全生产执法。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出50万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出50万元，占本年财政拨款支出100%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”(类)2023年度决算50万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2023年度决算50万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：全民健身示范街道建设。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计2.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计2.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4504.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数16.83万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算20.79万元减少3.96万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.37万元减少1.37万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数16.83万元，比2023年度年初预算数19.42万元减少2.58万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数16.83万元，比2023年度年初预算数19.42万元减少2.58万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.53万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计351.33万元，比上年减少9.03万元，减少原因：厉行节约、缩减支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2769.83万元，其中：政府采购货物支出33.58万元，政府采购工程支出1062.12万元，政府采购服务支出1674.13万元。授予中小企业合同金额2764.31万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额2465.91万元，占政府采购支出总额的89.03%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，足彩胜负14场东湖街道办事处共有车辆13台，共计216.62万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1597.02万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收人安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2

三、项目支出绩效自评表

详见附件2

四、北京市对足彩胜负14场XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

 

附件1：东湖街道办事处2023年度部门决算报表

附件2：东湖街道办事处绩效评价情况