第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

一、部门/单位基本情况

 

 

 

 

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

 

 

 

 

潘家园街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、纪检监察组。

 

 

 

 

 

 

 

潘家园街道办事处的主要职责是：

 

 

 

 

 

 

 

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

 

 

 

 

 

 

 

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

 

 

 

 

 

 

 

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 

 

 

 

 

 

 

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

 

 

 

 

 

 

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

 

 

 

 

 

 

 

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

 

 

 

 

 

 

 

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

 

 

 

 

 

 

 

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

 

 

 

 

 

 

(9)承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

 

 

 

 

行政编制98人，实有人数91人；事业编制50人，实有人数43人。

 

 

 

 

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

 

 

 

2023年度收、支总计26252.21万元，比上年减少2653.59万元，下降9.18%。主要原因：本年疫情防控资金减少。

 

 

 

 

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

 

 

 

 

2023年度本年收入合计26100.10万元，比上年减少468.77万元，下降1.76%。

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入26075.98万元，占收入合计的99.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入26075.98万元，占收入合计的99.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

 

 

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

 

 

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

 

 

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

 

 

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

 

 

 

6.其他收入24.12万元，占收入合计的0.09%。

 

 

 

 

 

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

 

 

 

 

2023年度本年支出合计26093.50万元，比上年减少2660.15万元，下降9.25%，其中：基本支出4896.16万元，占支出合计的18.76%；项目支出21197.34万元，占支出合计的81.24%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

 

 

 

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

 

 

 

2023年度财政拨款收、支总计26209.04万元，比上年减少2637.35万元，下降9.14%。主要原因：本年疫情防控资金减少。

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

 

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出26075.98万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3048.98万元，占本年财政拨款支出11.69%；公共安全支出222.18万元，占本年财政拨款支出0.85%；教育支出1.78万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出74.33万元，占本年财政拨款支出0.29%；社会保障和就业支出11491.18万元，占本年财政拨款支出44.07%；卫生健康支出587.27万元，占本年财政拨款支出2.25%；节能环保支出421.52万元，占本年财政拨款支出1.62%；城乡社区支出4421.87万元，占本年财政拨款支出16.96%；农林水支出693.93万元，占本年财政拨款支出2.66%；住房保障支出5112.92万元，占本年财政拨款支出19.61%。

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

 

 

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算3048.98万元，比2023年度年初预算增加206.06万元，增长7.25%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算2917.17万元，比2023年度年初预算增加205.59万元，增长7.58%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资等。

 

 

 

 

 

 

 

“统计信息事务”（款）2023年度决算17.51万元，与2023年度年初预算持平。主要用于经济普查、人口抽样调查等。

 

 

 

 

 

 

 

 “组织事务”（款）2023年度决算114.31万元，比2023年度年初预算增加0.47万元，增长0.41%。主要用于兼职“两新”法人单位及社区居民支部书记补贴等。

 

 

 

 

 

 

 

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算222.18万元，比2023年度年初预算增加164.18万元，增长283.08%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

 “其他公共安全支出”（款）2023年度决算222.18万元，比2023年度年初预算增加164.18万元，增长283.08%。主要用于社会治安综合治理工作、文明引导员补贴等。

 

 

 

 

 

 

 

3、“教育支出”（类）2023年度决算1.78万元，比2023年年初预算减少21.70万元，下降92.42%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“进修及培训”（款）2023年度决算1.78万元，比2023年度年初预算减少21.70万元，下降92.42%。主要用于职工教育培训。

 

 

 

 

 

 

 

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算74.33万元，比2023年年初预算增加73.08万元，增长5884.38%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“文化和旅游”（款）2023年度决算4.33万元，比2023年度年初预算增加3.08万元，增长248.31%。主要用于文明引导员防暑降温、三馆免费开放等。

 

 

 

 

 

 

 

“其他足彩胜负14场：与传媒支出”（款）2023年度决算70.00万元，比2023年度年初预算增加70.00万元，增长100%。主要用于文明城区创建。

 

 

 

 

 

 

 

5、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算11491.18万元，比2023年度年初预算增加5620.77万元，增长95.75%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“民政管理事务”（款）2023年度决算6334.39万元，比2023年度年初预算增加2029.48万元，增长47.14%。主要用于社区机构运转、基层党组织建设等项目以及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资。

 

 

 

 

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算543.43万元，比2023年度年初预算增加4.8万元，增长0.89%。主要用于根据北京市统一政策发放退休人员补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费等。

 

 

 

 

 

 

 

“就业补助”（款）2023年度决算289.91万元，比2023年度年初预算增加282.65万元，增长3894.86%。主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织岗位补贴等。

 

 

 

 

 

 

 

“抚恤”（款）2023年度决算83.56万元，比2023年度年初预算增加83.56万元，增长100%。主要用于义务兵优待金、去世人员抚恤金。

 

 

 

 

 

 

 

“社会福利”（款）2023年度决算4.18万元，比2023年度年初预算增加4.18万元，增长762.72%。主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴以及退休干部服务管理等。

 

 

 

 

 

 

 

“残疾人事业”（款）2023年度决算57.29万元，比2023年度年初预算增加57.29万元，增长100%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复站运转等。

 

 

 

 

 

 

 

“最低生活保障”（款）2023年度决算38.46万元，比2023年度年初预算增加38.46万元，增长100%。主要用于低保低收入对象采暖补贴。

 

 

 

 

 

 

 

“临时救助”（款）2023年度决算7.56万元，比2023年度年初预算增加7.56万元，增长100%。主要用于临时救助支出。

 

 

 

 

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算4132.42万元，比2023年度年初预算增加3112.79万元，增长305.29%。主要用于老旧小区综合整治、基层党组织服务群众及产业综合发展保障工作等。

 

 

 

 

 

 

 

6、“卫生健康支出”（类）2023年度决算587.27万元，比2023年度年初预算增加113.04万元，增长23.84%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“计划生育事务”（款）2023年度决算79.73万元，比2023年度年初预算增加34.3万元，增长75.48%。主要用于独生子女父母奖励及两节送温暖等。

 

 

 

 

 

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算341.47万元，比2023年度年初预算减少28.6万元，下降7.73%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

 

 

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算166.07万元，比2023年度年初预算增加107.34万元，增长182.76%。主要用于病媒消杀及严重精神障碍患者监护补贴。

 

 

 

 

 

 

 

7、“节能环保支出”（类）2023年度决算421.52万元，比2023年度年初预算增加421.52万元，增长100%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“污染防治”（款）2023年度决算0.21万元，比2023年度年初预算增加0.21万元，增长100%。主要用于煤改电设备维护工作。

 

 

 

 

 

 

 

“其他节能环保支出”（款）2023年度决算421.31万元，比2023年度年初预算增加421.31万元，增长100%。主要用于垃圾分类工作。

 

 

 

 

 

 

 

8、“城乡社区支出”（类）2023年度决算4421.87万元，比2023年度年初预算增加928.67万元，增长26.58%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算944.63万元，比2023年年初预算增加21.12万元，增长2.29%。主要用于城市协管员工资。

 

 

 

 

 

 

 

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算25万元，与2023年度年初预算持平。主要用于街区责任规划工作。

 

 

 

 

 

 

 

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算656.97万元，比2023年度年初预算减少21.08万元，下降3.11%。主要用于辖区保洁和绿化等。

 

 

 

 

 

 

 

“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算2795.27万元，比2023年年初预算增加928.63万元，增长49.75%。主要用于民生家园建设、燃气占压管线消隐及产业综合发展保障工作等。

 

 

 

 

 

 

 

9、“农林水支出”（类）2023年度决算693.93万元，比2023年度年初预算增加377.32万元，增长119.18%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“水利”（款）2023年度决算0.95万元，与2023年度年初预算持平。主要用于大中型水库农转非移民培训补贴。

 

 

 

 

 

 

 

“其他农林水支出”（款）2023年度决算692.98万元，比2023年度年初预算增加376.37万元，增长118.18%。主要用于功能疏解以及治理类街乡等。

 

 

 

 

 

 

 

10、“住房保障支出”（类）2023年度决算5112.92万元，比2023年度年初预算增加5112.92万元，增长100%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算5112.92万元，比2023年度年初预算增加5112.92万元，增长100%。主要用于老旧小区综合整治。

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

本单位无此项支出。

 

 

 

 

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

 

 

 

 

本单位无此项支出。

 

 

 

 

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4896.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数24.94万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算28.33万元减少3.39万元。其中：

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年无因公出国（境）费用； 2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

 

 

 

 

 

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.51万元减少1.51万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数24.94万元，比2023年度年初预算数26.83万元减少1.89万元。

 

 

 

 

 

 

 

其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，比2023年度年初预算数18万元减少0.02万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务用车购置费，2023年度购置1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数6.96万元，比2023年度年初预算数8.83万元减少1.87万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.16万元。

 

 

 

 

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

 

 

 

 

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计306.44万元，比上年减少50.44万元，减少原因：坚持厉行节约、压缩经费开支。

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

 

 

 

 

2023年度政府采购支出总额2798.95万元，其中：政府采购货物支出55.52万元，政府采购工程支出627.81万元，政府采购服务支出2115.62万元。授予中小企业合同金额2796.25万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额1088.68万元，占政府采购支出总额的38.90%。

 

 

 

 

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

 

 

 

 

截至12月31日，潘家园街道共有车辆6台，共计113.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

 

 

 

 

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

 

 

 

 

2023年度政府购买服务决算2554.41万元。

 

 

 

 

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

 

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

 

 

 

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

 

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反应统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训。党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的的支出。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映辖区内最低生活保障人员的临时救助。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

 

 

 

 

 

 

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

二、项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

四、北京市对足彩胜负14场XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

无。

 

 

 

 

 

 

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