第二部分 2023年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

左家庄街道党工委、办事处设置下列6个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，所属二级单位3个，分别为左家庄街道便民服务中心、左家庄街道市民活动中心和左家庄街道市民诉求处置中心。

  左家庄街道办事处主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制98人，实有人数88人；事业编制47人，实有人数43人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计18413.00万元，比上年减少3339.00万元，下降15.35%。主要原因：防疫资金减少。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计18391.73万元，比上年减少1830.77万元，下降9.05%。

1.财政拨款收入18345.81万元，占收入合计的99.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入18345.81万元，占收入合计的99.75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入45.92万元，占收入合计的0.25%。

 

图1：收入决算

 

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计18390.63万元，比上年减少3323.15万元，下降15.30%，其中：基本支出4779.74万元，占支出合计的25.99%；项目支出13610.89万元，占支出合计的74.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18345.81万元，比上年减少3256.78万元，下降15.08%。主要原因：防疫资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18345.81万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2977.56万元，占本年财政拨款支出16.23%； 公共安全支出246.31万元，占本年财政拨款支出1.34%；教育支出11.18万元，占本年财政拨款支出0.06%；文化旅游体育与传媒支出84.33万元，占本年财政拨款支出0.46%；社会保障和就业支出10965.97万元，占本年财政拨款支出59.77%；卫生健康支出564.45万元，占本年财政拨款支出3.08%；节能环保支出298.53万元，占本年财政拨款支出1.63%；城乡社区支出3028.93万元，占本年财政拨款支出16.51%；农林水支出155.56万元，占本年财政拨款支出0.85%；灾害防治及应急管理支出13.00万元，占本年财政拨款支出0.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2977.56万元，比2023年度年初预算增加193.13万元，增长6.94%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算2881.10万元，比2023年度年初预算增加207.69万元，增长7.77%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“统计信息事务”（款）2023年度决算22.04万元，与2023年度年初预算持平。主要用于抽样调查工作经费、第五次经济普查经费。

“组织事务”（款）2023年度决算74.42万元，比2023年度年初预算减少14.55万元，下降16.35%。主要用于兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴、社区居民党组织书记工作补贴、党群服务中心运行经费。

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算246.31万元，比2023年度年初预算增加193.89万元，增长369.88%。其中：

“司法”（款）2023年度决算0.20万元，与2023年度年初预算持平。主要用于人民调解工作经费。

“其他公共安全支出”（款）2023年度决算246.11万元，比2023年度年初预算增加193.89万元，增长371.29%。主要用于社会治安综合治理、重点人稳控及公共文明引导员补贴经费等。

  3、“教育支出”（类）2023年度决算11.18万元，比2023年年初预算减少11.18万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算11.18万元，比2023年度年初预算减少11.18万元，下降50.00%。主要用于培训经费。

  

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算84.33万元，比2023年年初预算增加83.03万元，增长6386.92%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算4.33万元，比2023年度年初预算增加3.03万元，增长233.08%。主要用于美术馆、图书馆、文化馆免费开放经费等。

“其他足彩胜负14场：与传媒支出”（款）2023年度决算80.00万元，比2023年度年初预算增加80.00万元，增长100%。主要用于创城工作经费。

  

5、 “社会保障和就业支出”（类）2023年度决算10965.97万元，比2023年度年初预算增加6270.34万元，增长133.54%。其中：

“民政管理事务”（款）2023年度决算5250.40万元，比2023年度年初预算增加1331.75万元，增长33.98%。主要用于基层党组织服务经费、党建经费、社区机构运转、按照北京市统一政策发放的社工工资社保等。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算549.22万元，比2023年度年初预算增加28.64万元，增长5.50%。主要用于按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”（款）2023年度决算172.91万元，比2023年度年初预算增加170.67万元，增长7619.20%。主要用于就业工作绩效考核、公益性就业组织岗位补贴等。

“抚恤”（款）2023年度决算23.23万元，比2023年度年初预算增加23.23万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”（款）2023年度决算5.15万元，比2023年度年初预算增加5.15万元，增长100.00%。主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴、“四就近”服务管理经费等。

“残疾人事业”（款）2023年度决算94.40万元，比2023年度年初预算增加94.40万元，增长100.00%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复站运转、创建无障碍建设示范城市经费。

“最低生活保障”（款）2023年度决算34.14万元，比2023年度年初预算增加34.14万元，增长100%。主要用于辖区内低保、低收入对象采暖补贴支出。

“临时救助”（款）2023年度决算1.09万元，比2023年度年初预算增加1.09万元，增长100%。主要用于街道临时救助。

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算4835.42万元，比2023年度年初预算增加4581.25万元，增长1802.44%。主要用于产业发展保障、公益事业经费、扶老助残为民办实事项目、环境建设补助等事务。

 

6、 “卫生健康支出”（类）2023年度决算564.45万元，比2023年度年初预算增加98.34万元，增长21.10%。其中：

“计划生育事务”（款）2023年度决算51.42万元，比2023年度年初预算增加14.50万元，增长39.27%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、暖心行动工作经费等。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算371.93万元，比2023年度年初预算增加19.56万元，增长5.55%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算141.11万元，比2023年度年初预算增加64.30万元，增长83.71%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作经费。

 

7、 “节能环保支出”（类）2023年度决算298.53万元，比2023年度年初预算增加298.53万元，增长100.00%。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算0.43万元，比2023年年初预算增加0.43万元，增长100.00%。主要用于城市地区煤改电设备维护。

“其他节能环保支出”（款）2023年度决算298.10万元，比2023年年初预算增加298.10万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类工作经费。

 

8、 “城乡社区支出”（类）2023年度决算3028.93万元，比2023年度年初预算增加55.40万元，增长1.86%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算940.56万元，比2023年年初预算增加7.52万元，增长0.81%。主要公共事务协管经费。

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算30.00万元，与2023年度年初预算持平。主要用于责任规划师工作经费。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算807.80万元，比2023年度年初预算减少2.42万元，下降0.30%。主要用于基本事业保洁、绿化支出等。

“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算1250.57万元，比2023年年初预算增加50.29万元，增长4.19%。主要用于民生建设、办事处及社区层面服务用房运转经费等。

 9、 “农林水支出”（类）2023年度决算155.56万元，比2023年度年初预算增加135.56万元，增长677.80%。其中：

“水利”（款）2023年度决算20.34万元，比2023年度年初预算增加0.34万元，增长1.70%。主要用于河长制工作经费、大中型水库移民后期扶持补贴。

“其他农林水支出”（款）2023年度决算135.22万元，比2023年度年初预算增加135.22万元，增长100.00%。主要用于功能疏解、街乡人口调控。

 10、 “灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算13.00万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“应急管理事务”（款）2023年度决算13.00万元，与2023年度年初预算持平。主要用于基层公共安全工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4779.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数10.99万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算15.53万元减少4.54万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.41万元减少1.41万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数10.99万元，比2023年度年初预算数14.12万元减少3.13万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数10.99万元，比2023年度年初预算数14.12万元减少3.13万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.22万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计293.17万元，比上年增加16.38万元，增加原因：2023年培训费及工会经费增加。

 

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1828.37万元，其中：政府采购货物支出80.26万元，政府采购工程支出315.6万元，政府采购服务支出1432.5万元。授予中小企业合同金额1436.81万元，占政府采购支出总额的78.58%，其中：授予小微企业合同金额1383.45万元，占政府采购支出总额的75.67%

 

 四、国有资产占用情况

截至12月31日，左家庄街道办事处共有车辆9台，共计150.49万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1642.25万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出（类）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他足彩胜负14场：与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的制度。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以及其他用于农林水方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的指出。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

    详见附件1

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2

三、项目支出绩效自评表

详见附件3-89

四、北京市对足彩胜负14场转移支付预算执行情况绩效自评报告

    无

附件：足彩胜负14场左家庄街道办事处决算公开报表

     绩效评价情况