第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

一、部门基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

北京市足彩胜负14场十八里店乡人民政府所属行政单位1个、事业单位5个，包括北京市足彩胜负14场十八里店乡（地区）便民服务中心，北京市足彩胜负14场十八里店乡（地区）市民活动中心，北京市足彩胜负14场十八里店乡（地区）市民诉求处置中心，北京市足彩胜负14场十八里店乡（地区）社会公共事务服务中心，北京市足彩胜负14场十八里店乡农村合作经济经营管理站。

 

 

 

    1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

 

 

    2、讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

 

 

    3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

 

 

    4、领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

 

 

    5、加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

 

 

    6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

 

 

    7、领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

 

 

    8、承办区委交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

行政编制102人，实有人数92人；事业编制92人，实有人数78人。

 

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2023年度收、支总计65503.19万元，比上年增加652.46万元，增长1.01%。主要原因：2023年部门项目支出增加。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2023年度本年收入合计65488.85万元，比上年增加3082.59万元，增长4.94%。

 

 

 

1.财政拨款收入65488.85万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入52659.44万元，占收入合计的80.41%；政府性基金预算财政拨款收入12829.41万元，占收入合计的19.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2023年度本年支出合计65500.66万元，比上年增加666.08万元，增长1.03%，其中：基本支出6443.69万元，占支出合计的9.84%；项目支出59056.97万元，占支出合计的90.16%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2023年度财政拨款收、支总计65488.85万元，比上年增加676.18万元，增长1.04%。主要原因：功能疏解点位资金增加。  

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出52659.44万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出206.61万元，占本年财政拨款支出0.39%；公共安全支出575.36万元，占本年财政拨款支出1.09%；教育支出3639.62万元，占本年财政拨款支出6.91%；文化旅游体育与传媒支出65.68万元，占本年财政拨款支出0.12%，社会保障和就业支出18100.40万元，占本年财政拨款支出34.37%；卫生健康支出796.4万元，占本年财政拨款支出1.51%；节能环保支出872.08万元，占本年财政拨款支出1.66%；城乡社区支出5391.07万元，占本年财政拨款支出10.24%；农林水支出23012.22万元，占本年财政拨款支出43.71%。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“一般公共服务支出” 2023年度决算206.61万元，比2023年度年初预算增加8.37万元，增长4.44%。其中：

 

 

 

“人大事务”2023年度决算1.6万元，比2023年度年初预算持平。主要用于人大代表之家接待室制作安装费用。

 

 

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算9.2万元，比2023年度年初预算持平。主要用于购买办公电脑。

 

 

 

“统计信息事务”2023年度决算46.02万元，比2023年度年初预算持平。主要用于人口抽样调查经费。

 

 

 

“组织事务”2023年度决算58.69万元，比2023年度年初预算减少82.31万元，下降58.37%。主要用于村干部基本待遇补贴以及选调生到村任职补助经费。

 

 

 

“其他共产党事务支出”2023年度决算91.10万元，比2023年度年初预算增加91.10万元，增长100%。主要用于各村人大代表联络站建设经费以及市管理指挥中心运维保障经费及应急抢修经费。

 

 

 

 

2、“公共安全支出”2023年度决算575.36万元，比2023年度年初预算增加574.35万元，增长57435.94%。其中：

 

 

 

“司法”2023年度决算0.15万元，比2023年度年初预算减少0.86万元，下降85.5%。主要用于人民调解工作劳务费。

 

 

 

“其他公共安全支出” 2023年度决算575.21万元，比2023年度年初预算增加575.21万元，增长100%。主要用于公共文明引导员岗位补贴。

 

 

 

3、“教育支出”2023年度决算3639.62万元，比2023年度年初预算增加3611.29万元，增长12752.17%。其中：

 

 

 

“普通教育”2023年度决算3632.75万元，比2023年度年初预算增加3632.75万元，增长100%。主要用于幼儿园生均补贴。

 

 

 

“进修及培训”2023年度决算6.87万元，比2023年度年初预算减少21.44万元，下降75.74%。主要用于事业单位工作人员网络培训课费。

 

 

 

4、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算65.68万元，比2023年度年初预算增加62.81万元，增长2194.76%。其中：

 

 

 

“文化和旅游”2023年度决算5.68万元，比2023年度年初预算增加5.68万元，增长100%。主要用于完善地区图书馆设备设施经费。

 

 

 

“其他文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算60万元，比2023年度年初预算增加57.13万元，增长1996.43%。主要用于创城工作迎检经费。

 

 

 

5、“社会保障和就业支出”2023年度决算18100.40万元，比2023年度年初预算增加13980.40万元，增长339.33%。其中：

 

 

 

“民政管理事务”2023年度决算4972.92万元，比2023年度年初预算增加1535.31万元，增长44.66%。主要用于两编及社工人员工资及补贴等。

 

 

 

“行政事业单位养老支出”2023年度决算690.99万元，比2023年度年初预算增加18.65万元，增长27.74%。主要用于两编及社工人员社会保险费用。

 

 

 

“就业补助”2023年度决算155.42万元，比2023年度年初预算增加148.55万元，增长2162.29%。主要用于区级岗位补贴经费。

 

 

 

“抚恤”2023年度决算81.35万元，比2023年度年初预算增加81.35万元，增长100%。主要用于义务兵家庭优待金。

 

 

 

“社会福利”2023年度决算55.10万元，比2023年度年初预算增加55.10万元，增长100%。主要用于政策性转居人员生活补助经费。

 

 

 

“残疾人事业”2023年度决算150.09万元，比2023年度年初预算增加150.09万元，增长100%。主要用于温馨家园购置办公用品经费。

 

 

 

“最低生活保障”2023年度决算2.17万元，比2023年度年初预算增加2.17万元，增长100%。主要用于低保家庭采暖补贴发放。

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算11992.36万元，比2023年度年初预算增加11989.17万元，增长较大。主要用于乡村振兴协理员以及安全员等补贴。

 

 

 

6、“卫生健康支出”2023年度决算796.40万元，比2023年度年初预算增加82.97万元，增长11.63%。其中：

 

 

 

“计划生育事务”2023年度决算46.92万元，比2023年度年初预算增加14.59万元，增长45.15%。主要用于独生子女父母奖励经费。

 

 

 

“行政事业单位医疗”2023年度决算434.65万元，比2023年度年初预算增加12.12万元，增长2.71%。主要用于 两编人员医疗保险。

 

 

 

“其他卫生健康支出”2023年度决算314.83万元，比2023年度年初预算增加80.50万元，增长34.35%。主要用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。

 

 

 

7、“节能环保支出”2023年度决算872.08万元，比2023年度年初预算增加872.07万元，增长100%。其中：

 

 

 

“污染防治”2023年度决算123.75万元，比2023年度年初预算增加123.75万元，增长100%。主要用于2024年度取暖季运维中心相关费用。

 

 

 

“其他节能环保支出”2023年度决算748.33万元，比2023年度年初预算增加748.33万元，增长100%。主要用于垃圾分类第三方运行服务经费。                                                                                                      

 

 

 

8、“城乡社区支出”2023年度决算5391.07万元，比2023年度年初预算增加减少1693.06万元，下降23.9%。其中：

 

 

 

“城乡社区管理事务”2023年度决算4233.66万元，比2023年度年初预算增加198.77万元，增长4.92%。主要用于两编人员的工资及补贴。

 

 

 

“城乡社区规划与管理”2023年度决算825万元，比2023年度年初预算持平。主要用于街区控规编制服务费。

 

 

 

“城乡社区公共设施”2023年度决算14.01万元，比2023年度年初预算增加14.01万元，增长100%。主要用于2022年重大投资项目规划谋划咨询服务技术服务费。

 

 

 

“城乡社区环境卫生”2023年度决算302.82万元，比2023年度年初预算减少1904.38万元，下降86.28%。主要用于绿化养护经费。

 

 

 

“其他城乡社区支出”2023年度决算15.57万元，比2023年度年初预算增加1.47万元，增长8.62%。主要用于第一书记工作经费及生活补贴。

 

 

 

9、“农林水支出”2023年度决算23012.21万元，比2023年度年初预算增加15416.08万元，增长202.95%。其中：

 

 

 

“农业农村”2023年度决算735.42万元，比2023年度年初预算增加388.01万元，增长（下降）111.68%。主要用于村级公益金专项补助经费以及职工食堂两编人员餐饮服务费。

 

 

 

“水利”2023年度决算76.99万元，比2023年度年初预算增加50.07万元，增长186.08%。主要用于祁庄社区自备井置换市政水工程项目。

 

 

 

“其他农林水支出”2023年度决算22199.80万元，比2023年度年初预算增加14977.99万元，增长207.39%。主要用于重点村安全隐患整治专项资金、2023年第一批疏解点位30%预拨款以及2023年在建绿土地流转经费市补等。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2023年度政府性基金预算财政拨款支出12829.41万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1.38万元，占本年财政拨款支出0.001%；城乡社区支出12828.03万元，占本年财政拨款支出99.999%。

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算12828.03万元，比2023年度年初预算增加12828.033万元，增长100%。其中：

 

 

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算12828.03万元，比2023年度年初预算增加12828.03万元，增长100%。主要用于桃蹊公园项目工程款、朝南森林公园（二期）项目工程进度款及二类费进度款设计费以及2023年第三批功能疏解点位资金预拨款等。

 

 

 

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1.38万元，比2023年度年初预算增加1.38万元，增长100%。其中：

 

 

 

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2023年度决算1.38万元，比2023年度年初预算增加1.38万元，增长100%。主要用于水库移民后期培训扶持资金农转非。

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本年度无此项经费

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6443.687685万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.59万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算14.26万元减少12.67万元。其中：

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

 

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，公务接待0批次，公务接待0人次。比2023年度年初预算数1.91万元减少1.91万元。主要原因：2023年无公务接待费发生。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.60万元，比2023年度年初预算数12.35万元减少10.75万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无增加，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.60万元，比2023年度年初预算数12.35万元减少10.75万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.23万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计489.19万元，比上年减少0.85万元，减少：水费及办公费减少支出。

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2023年度政府采购支出总额6840.92万元，其中：政府采购货物支出48.88万元，政府采购工程支出5156.06万元，政府采购服务支出1635.98万元。授予中小企业合同金额3177.96万元，占政府采购支出总额的46.45%，其中：授予小微企业合同金额1333.74万元，占政府采购支出总额的19.49%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

截至12月31日，十八里店乡人民政府共有车辆25台，共计342.20万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

2023年度政府购买服务决算1097.31万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7. 本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

 

 

 

2010108 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

 

 

 

2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

2013299一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

 

 

 

2013602一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

2013699一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

 

 

 

2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目的其他一般公共服务支出。

 

 

 

2040299公共安全支出（类）公共(款) 其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

 

 

 

2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出(款)其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。

 

 

 

2050201教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

 

 

 

2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

 

 

2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

 

 

 

2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

 

 

2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 

 

 

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

 

 

2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 

 

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 

 

 

2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

 

 

2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

 

 

2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

 

 

2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

 

 

 

2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

 

 

2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

 

 

2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

 

 

 

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 

 

 

2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

 

 

 

2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

 

 

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

 

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

 

 

2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理大气、水体、噪音、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

 

 

 

2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

 

 

2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

 

 

 

2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

 

 

 

2120803城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让用于晚上国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

 

 

 

2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

 

 

 

2130122农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

 

 

 

2130135农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

 

 

 

2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

 

 

 

2130205农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

 

 

 

2130311农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

 

 

 

2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

 

 

2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

 

 

 

2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

 

2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工资行业安全生产监督管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

    详见附件3

 

 

 

二、项目支出绩效评价报告

 

 

 

详见附件2

 

 

 

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

详见附件1

 

 

 

四、北京市对足彩胜负14场十八里店乡转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

 

 

    无

 附件1 绩效自评表

附件2 项目支出绩效评价报告

附件3 部门整体绩效评价报告

北京市足彩胜负14场十八里店乡人民政府决算公开报表