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北京市足彩胜负14场平房乡人民政府2023年度部门决算
日期：2024-09-12 来源：平房地区 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：北京市足彩胜负14场平房乡人民政府
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
平房乡（地区）党政机关设9个内设机构。
1、综合办公室
主要职责：承担乡党委（地区党工委）落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。
2、党群工作办公室（人大工作办公室）
主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央和市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和村（社区）党建工作。
3、平安建设办公室（人民武装部、司法所）
主要职责：负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。
4、城乡建设办公室
主要职责：按照规定权限负责辖区相关城乡规划工作。负责本乡（地区）控制违法建设工作。负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作。
5、民生保障办公室
主要职责：负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。
6、社区建设办公室
主要职责：参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。
7、经济发展办公室（统计所）
主要职责：负责本乡农业和农村经济发展工作。
8、乡（地区）纪检监察机构
主要职责：乡纪委（地区纪工委）、监察办公室负责协助乡党委（地区党工委）推进乡（地区）全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
9、综合行政执法队
主要职责：以乡人民政府名义开展执法工作，履行有关法律法规规定的、市政府向乡人民政府下放的以及区政府予以明确的行政执法职权。
综合设置5个事业单位。分别为：
1、便民服务中心（退役军人服务站）
主要职责：承担政务服务、社会保障、住房保障、就业促进、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。
2、市民活动中心（党群活动中心）
主要职责：协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。
3、市民诉求处置中心（综治中心）
主要职责：负责乡（地区）网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。
4、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）
主要职责：负责乡（地区）水利工程、防汛、林业技术及水利技术推广、农业机械管理、重大动物疫病防控、野生动物保护等工作。
5、农村合作经济经营管理站
主要职责：承担与本乡农村经济发展密切相关的土地承包经营及承包经营合同管理、农村集体资产资金资源、农村集体经济合作社、农村集体产权制度改革、农民负担、农村财务审计、农村经济统计、农村集体经济组织规范化管理等方面的服务性、事务性工作。
（二）人员构成情况
平房部门行政编制90人，实有人数82人；事业编制61人，实有人数53人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计40498.61万元，比上年增加5954.70万元，增长17.24%。主要原因：社会保障和就业支出和城乡社区类项目的收入和支出增加。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计40436.96万元，比上年增加8477.36万元，增长26.53%。
1.财政拨款收入40370.49万元，占收入合计的99.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入39578.01万元，占收入合计的97.88%；政府性基金预算财政拨款收入777.23万元，占收入合计的1.92%；国有资本经营预算财政拨款收入15.25万元，占收入合计的0.04%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入66.47万元，占收入合计的0.16%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计40447.88万元，比上年增加5965.62万元，增长17.30%，其中：基本支出5333.50万元，占支出合计的13.19%；项目支出35114.38万元，占支出合计的86.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计40370.49万元，比上年增加5943.53万元，增长17.26%。主要原因：社会保障和就业支出和城乡社区类项目的收入和支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出39578.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出81.32万元，占本年财政拨款支出0.21%；公共安全支出7880.50万元，占本年财政拨款支出19.91%；教育支出24.80万元，占本年财政拨款支出0.06%。文化旅游体育与传媒支出150.33万元，占本年财政拨款支出0.38%；社会保障和就业支出11512.08万元，占本年财政拨款支出29.09%；卫生健康支出544.74万元，占本年财政拨款支出1.38%；节能环保支出380.59万元，占本年财政拨款支出0.96%；城乡社区支出9622.60万元，占本年财政拨款支出24.31%；农林水支出9257.68万元，占本年财政拨款支出23.39%；住房保障支出123.37万元，占本年财政拨款支出0.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算81.32万元，比2023年年初预算减少915.65万元，下降1125.98%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算2.75万元，比2023年年初预算减少2.65万元，下降49.07%。主要用于乡政府的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。
“统计信息事务”（款）2023年度决算24.82万元，比2023年年初预算增加23.39万元，增长48.52%。主要用于基层统计事务方面的支出。
“组织事务”（款）2023年度决算49.98万元，比2023年年初预算减少823.78万元，下降94.28%。主要用于基层党组织服务群众经费。
“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算3.77万元，比2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要用于各项综治维稳工作经费。
2、“公共安全支出”(类)2023年度决算7880.50万元，比2023年年初预算增加7880.5万元，增长100%。其中：
“国家安全”（款）2023年度决算7800.31万元，比2023年年初预算增加7800.31万元，增长100%。主要用于基层安全方面的支出。
“其他公共安全支出”（款）2023年度决算80.19万元，比2023年年初预算增加80.19万元，增长100%。主要用于反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
3、“教育支出”（类）2023年度决算24.80万元，比2023年年初预算增加16.64万元，增长203.92%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算24.80万元，比2023年年初预算增加16.64万元，增长203.92%。主要用于基层干部培训方面的支出。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算150.33万元，比2023年年初预算增加150.33万元，增长100%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度决算70.33万元，比2023年年初预算增加70.33万元，增长100%。主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等，根据本部门支出功能定位。
其他文化旅游体育与传媒支出（款）80万元，比2023年年初预算增加80万元，增长100%。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出等。
5、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算11512.08万元，比2023年年初预算增加5428.26万元，增长89.22%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算81.97万元，比2023年年初预算增加78.19万元，增长2068.52%。主要用于基层人力资源和社会保障管理事务的支出。
“民政管理事务”（款）2023年度决算5561.58万元，比2023年年初预算增加103.36万元，增长1.89%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算549.08万元，比2023年年初预算减少54.31万元，下降9%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”（款）2023年度决算313.83万元，比2023年年初预算增加305.72万元，增长3769.67%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”（款）20231年度决算86.42万元，比2023年年初预算增加86.42万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。
“社会福利”（款）2023年度决算45.26万元，比2023年年初预算增加45.26万元，增长100%。主要用于辖区内养老助餐配餐工作试点、政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、成年孤儿安置、创新街乡社区养老补助、“四进”和“四就近”服务管理经费等。
“残疾人事业”（款）2023年度决算118.79万元，比2023年年初预算增加118.79万元，增长100%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。
“最低生活保障”（款）2023年度决算3.61万元，比2023年年初预算增加3.61万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算4751.54万元，比2023年年初预算增加4751.54万元，增长100%。主要用于老旧小区综合整治、美丽乡村建设、旱厕改造、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。
6、“卫生健康支出”（类）2023年度决算544.74万元，比2023年年初预算增加116.88万元，增长27.31%。其中：
“计划生育事务”（款）2023年度决算34.09万元，比2023年年初预算减少13.12万元，下降27.79%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算370.87万元，比2023年年初预算减少9.78万元，下降2.57%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算139.78万元，比2023年年初预算增加139.78万元，增长100%。主要用于街乡病媒消杀、“散乱污”企业关停取缔经费、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作、乡村医生工作经费。
7、“节能环保支出”（类）2023年度决算380.59万元，比2023年年初预算增加75.59万元，增长24.78%。其中：
“污染防治”（款）2023年度决算21.89万元，比2023年年初预算增加21.89万元，增长100%。主要用于农村地区无煤化和重点区域杨柳飞絮治理工作。
“其他节能环保支出”（款）2023年度决算358.70万元，比2023年年初预算增加358.70万元，增长100%。主要用于其他节能环保项目支出。
8、“城乡社区支出”（类）2023年度决算9622.60万元，比2023年年初预算增加7628.17万元，增长382.47%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算3776.93万元，比2023年年初预算增加2755.4万元，增长269.73%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，旱厕改造项目，优美大街建设，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算825.00万元，比2023年年初预算增加800万元，增长3200%。主要用于街区责任规划师等工作。
“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算3796.04万元，比2023年年初预算增加3796.04万元，增长100%。主要用于城乡社区公共设施支出。
“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算1215.11万元，比2023年年初预算增加267.22万元，增长28.19%。主要用于自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。
“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算9.52万元，比2023年年初预算增加9.52万元，增长100%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的用于事业单位人员的工资支出、农租房腾退安置、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。
9、“农林水支出”（类）2023年度决算9257.68万元，比2023年年初预算增加3101.75万元，增长50.38%。其中：
“农业农村”（款）2023年度决算555.13万元，比2023年年初预算减少5553.74万元，下降90.91%。主要用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等。
“水利”（款）2023年度决算156.47万元，比2023年年初预算增加109.41万元，增长232.49%。主要用于：小微和黑臭水体治理、解决水务安全隐患项目、街乡河长制工作、排水沟截污一体化泵站运维、大中型水库后期扶持农转非培训补贴。
“其他农林水支出”（款）2023年度决算8546.08万元，比2023年年初预算增加8546.08万元，增长100%。主要用于功能疏解、积存建筑垃圾整治、民生家园、人口调控、美丽乡村、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、平原造林养护及流转、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。
10、“住房保障支出”（类）2023年度决算123.37万元，比2023年年初预算增加123.37万元，增长100%。其中：
“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算123.37万元，比2023年年初预算增加123.37万元，增长100%。要用于保障性安居工程支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出777.23万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.9万元，占本年财政拨款支出0.12%。城乡社区支出776.34万元，占本年财政拨款支出99.88%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算0.90万元，比2023年度年初预算增加0.9万元，增长100%。其中：
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2023年度决算0.9万元，比2023年度年初预算增加0.9万元，增长100%。主要用于：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。
2、“城乡社区支出”（类）2023年度决算776.34万元，比2023年度年初预算增加676.38万元，增长676.65%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算776.34万元，比2023年度年初预算增加676.38万元，增长676.65%。主要用于农村基础设施建设支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计15.25万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计15.25万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5333.50万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数24.81万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算42.72万元减少17.91万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.53万元减少1.53万元。公务接待0批次，公务接待0人次。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。”
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数24.81万元，比2023年度年初预算数41.2万元减少16.39万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数24.81万元，比2023年度年初预算数41.2万元减少16.39万元，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平,2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。主要原因：车辆用油减少。2023年度公务用车保有量37辆，车均运行维护费1.08万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计476.08万元，比上年增加37.87万元，增加原因：由于日常办公费用和公车运维费用增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额76.63万元，其中：政府采购货物支出57.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出18.84万元。授予中小企业合同金额76.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.45万元，占政府采购支出总额的60.61%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市足彩胜负14场平房乡人民政府共有车辆37台，共计442.98万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台，共计1515.57万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算4046.93万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
211节能环保支出：反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
223国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。
“项级”科目名词解释：
2010302一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010507专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010508统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
2013202 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出
2013602一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置款项级科目的其他项目支出。
2040399其他国家安全支出：反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。
2049999其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
2079999其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
2080206社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
2080208基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2080501行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。
2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080705公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080799其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒扬金。
2080805义务兵优待：反映用于义务兵优待当面的支出。
2081099其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081199其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2081901城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2082201移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100799其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2109999其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
2110301大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
2119999其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
2120101行政运行：反映行政单位的基本支出。
2120102一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2120803城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
2120804农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
2129999其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
2130126农村公益事业：反映农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
2130314防汛：反映防汛业务支出。
2130321大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
2130399其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
2139999其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
2210108老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。
2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件