2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场常营回族乡人民政府

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据《中共北京市足彩胜负14场委办公室 足彩胜负14场办公室足彩胜负14场印发《北京市足彩胜负14场常营乡(地区)机关改革方案》的通知》(京朝办字[2020]30号)》，常营乡内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

主要职责

1.乡党委(地区党工委)的主要职责

(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区关情况、反映问题、提出意见建议。

(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工资，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

(8)承办区委交办的其他事项。

2.乡政府(地区办事处)的主要职责

(1)贯彻执行法律，法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)保护各种经济组织的合法权益。

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7)推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(8)承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制87人，实有人数83人；事业编制68人，实有人数59人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计41447.33万元，比上年增加1785.5万元，增长4.50%。主要原因：民族家园、连心园及荟康苑老旧小区项目改造项目增长较大。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计41351.44万元，比上年增加2575.83万元，增长6.64%。

1.财政拨款收入41338.60万元，占收入合计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入30035.16万元，占收入合计的72.63%；政府性基金预算财政拨款收入11303.44万元，占收入合计的27.33%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入12.84万元，占收入合计的0.03%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计41365.24万元，比上年增加1816.74万元，增长4.59%，其中：基本支出5453.19万元，占支出合计的13.18%；项目支出35912.05万元，占支出合计的86.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计41338.60万元，比上年增加1798.83万元，增长4.54%。主要原因：民族家园、连心园及荟康苑老旧小区项目改造项目增长较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30035.16万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出95.52万元，占本年财政拨款支出0.32%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出125.25万元，占本年财政拨款支出0.42%；教育支出25.22万元，占本年财政拨款支出0.08%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出65.24万元，占本年财政拨款支出0.22%；社会保障和就业支出12657.07万元，占本年财政拨款支出42.14%；卫生健康支出552.35万元，占本年财政拨款支出1.84%；节能环保支出473.64万元，占本年财政拨款支出1.58%；城乡社区支出5883.24万元，占本年财政拨款支出19.59%；农林水支出5003.33万元，占本年财政拨款支出16.66%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出5154.3万元，占本年财政拨款支出17.16%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算95.52万元，比2023年度年初预算增加0.89万元，增长0.94%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算31.5万元，与2023年度年初预算持平。主要用于党群服务中心运行等。

“统计信息事务”(款)2023年度决算35.65万元，与2023年度年初预算持平。主要用于五经普、人口抽样调查等支出。

“组织事务”(款)2023年度决算28.37万元，比2023年度年初预算增加0.89万元，增长3.24%。主要用于兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴、区党建研究会课题支出。

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算125.25万元，比2023年度年初预算增加124.26万元，增长12551.52%。其中：

“司法”(款)2023年度决算0.99万元，与2023年度年初预算持平。主要用于人民调解工作。

“其他公共安全支出”(款)2023年度决算124.26万元，比2023年度年初预算增加124.26万元，增长100%。主要用于2023年集中隔离工作、发放街乡文明引导员补贴。

3、“教育支出”(类)2023年度决算25.22万元，与2023年年初预算持平。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算25.22万元，与2023年年初预算持平。主要用于职工培训。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算65.24万元，比2023年年初预算增加63.46万元，增长3565.17%。其中：

“文化和旅游”(款)2023年度决算5.24万元，比2023年度年初预算增加5.24万元，增长100%。主要用于三馆免费开放补助、文明引导员防暑降温支出。

“其他足彩胜负14场：与传媒支出”(款)2023年度决算60万元，比2023年度年初预算增加60万元，增长100%。主要用于创城区工作支出。

5、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算12657.07万元，比2023年度年初预算增加6810.52万元，增长116.49%。其中：“

民政管理事务”(款)2023年度决算7410.78万元，比2023年度年初预算增加2447.41万元，增长49.31%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算552.21万元，比2023年度年初预算减少12.38万元，减少2.19%。主要用于根据根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金、离退休干部服务经费支出等。“

就业补助”(款)2023年度决算421.97万元，比2023年度年初预算增加414.92万元，增长5885.39%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2023年度决算94.89万元，比2023年度年初预算增加94.89万元，增长100%。主要用于发放义务兵优待金及抚恤金。

“社会福利”(款)2023年度决算18.56万元，比2023年度年初预算增加18.56万元，增长100%。主要用于城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、政策性转居生活补助支出等。

“残疾人事业”(款)2023年度决算99.23万元，比2023年度年初预算增加99.23万元，增长100%。主要用于地区残联温馨家园、残疾人工作等。

“最低生活保障”(款)2023年度决算5.79万元，比2023年度年初预算增加5.79万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算4053.63万元，比2023年度年初预算增加3742.09万元，增长1201.16%。主要用于民族家园及连心园老旧小区改造、基层党组织服务群众、常营公园绿化及配套工程支出等。

6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算552.35万元，比2023年度年初预算增加69.48万元，增长14.39%。其中：

“公共卫生”(款)2023年度决算65.47万元，比2023年度初预算增加65.47万元，增长100%。主要用于辖区病媒消杀、社会心理服务体系建设等支出。

“计划生育事务”(款)2023年度决算29.49万元，比2023年度年初预算增加9.61万元，增加48.34%。主要用于街乡无业人员独生子女父母、情暖万家、暖心活动、社区村计生专干工作补贴等。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算379.80万元，比2023年度年初预算减少17.71万元，减少4.45%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算77.58万元，比2023年度年初预算增加77.58万元，增长100%。主要用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。

7、“节能环保支出”(类)2023年度决算473.64万元，比2023年度年初预算增加473.64万元，增长100.00%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2023年度决算473.64万元，比2023年年初预算增加473.64万元，增长100%。主要用于地区垃圾分类工作。

8、“城乡社区支出”(类)2023年度决算5883.24万元，比2023年度年初预算增加165.57万元，增长2.89%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算3778.49万元，比2023年年初预算增加170.24万元，增长4.72%。主要用于综合行政执法队机构运转及地方保障事务、环境整治提升工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算459.57万元，比2023年度年初预算减少0.55万元，减少0.12%。主要用于道路及两侧便道保洁。

“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算1645.17万元，比2023年年初预算减少4.13万元，减少0.25%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、党组织服务群众项目、人防工程维修项目、政策绿养护项目及辖区内绿化养护项目。

9、“农林水支出”(类)2023年度决算5003.33万元，比2023年度年初预算增加3448.95万元，增长221.88%。其中：

“农业农村”(款)2023年度决算401.39万元，比2023年度年初预算增加283.63万元，增长240.85%。主要用于农业农村改革发展资金、区级小麦一次性补贴、丽景园及福第社区公益性办公服务用房装修改造项目(进度款)。

“水利”(款)2023年度决算0.95万元，比2023年度年初预算增加0.95万元，增长100%。主要用于2023年大中型水库后期扶持农转非培训市级补助。

“其他农林水支出”(款)2023年度决算4600.99万元，比2023年度年初预算增加3164.38万元，增长220.27%。主要用于平原生态林养护、土地流转补助、郊野公园养护费、区级治理类街乡补短板、2023年功能疏解、办事处及社区层面服务用房运转等。

10、“住房保障支出”(类)2023年度决算5154.30万元，比2023年度年初预算增加5154.30万元，增长100.00%。其中：

“保障性安居工程支出”(款)2023年度决算5154.30万元，比2023年度年初预算增加5154.30万元，增长100.00%。主要用于老旧小区荟康苑综合整治项目、常营老旧小区单独加装电梯(民族家园B区、F区、连心园西区增设电梯)支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出11303.44万元，主要用于以下方面：城乡社区支出11303.44万元，占本年财政拨款支出27.34%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2023年度决算11303.44万元，比2023年度年初预算增加11303.44万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算11303.44万元，比2023年度年初预算增加11303.44万元，增长100%。主要用于：荟康苑、民族家园、连心园老旧小区综合整治项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5453.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数7.15万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算13.83万元减少6.67万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.47万元减少1.47万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数7.15万元，比2023年度年初预算数12.35万元减少5.2万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2023年度决算数7.15万元，比2023年度年初预算数12.36万元减少5.2万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.19万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计394.39万元，比上年增加31.45万元，增加原因：2023年度基本支出中的日常公用经费邮电费及工会经费增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3031.66万元，其中：政府采购货物支出56.68万元，政府采购工程支出538万元，政府采购服务支出2436.98万元。授予中小企业合同金额3028.4万元，占政府采购支出总额的99.89%，其中：授予小微企业合同金额2715.01万元，占政府采购支出总额的89.55%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，常营乡共有车辆6台，共计105.72万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算756.79万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门位所使用的支出功能分类项级科目名词解释

2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010508一般公共服务支出(类)统计信息事务(项)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

2010599一般公共服务支出(类)统计信息事务(项)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计事务支出

2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040604公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的教师培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2070199文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080206社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社会治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080705社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出

2080799社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2081901社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2119999节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2120101城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2120102城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130122农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2130126农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

2130199农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130321农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

2139999农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2210108住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件1

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2

三、项目支出绩效自评表

详见附件3

附件：北京市足彩胜负14场常营回族乡2023年度部门决算