北京市足彩胜负14场王四营乡人民政府2023年部门决算
日期：2024-09-12 来源：王四营地区 打印页面 关闭页面
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第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
根据中共北京市足彩胜负14场委办公室、足彩胜负14场办公室批准的《北京市足彩胜负14场王四营乡(地区)机构改革方案》，王四营地区机构设置如下：内设7个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。2个机构：纪检监察机构和综合行政执法队。下辖5个事业单位，分别是：便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
主要职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(二)人员构成情况
行政编制77人，实有人数72人；事业编制64人，实有人数54人。
离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计29544.91万元，比上年减少4420.77万元，下降13.01%。主要原因：2023年未包含上年度结转财政资金，且基本建设类项目已基本完成，大额的基建项目收入相应缩减，如足彩胜负14场政府基本建设专项投资计划—第二批资金—王四营官庄公园、孛罗营新村安置房周边道路工程等。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计29544.91万元，比上年减少2066.73万元，下降6.54%。
1.财政拨款收入29544.91万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入25048.45万元，占收入合计的84.78%；政府性基金预算财政拨款收入4496.47万元，占收入合计的15.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计29544.91万元，比上年减少4420.77万元，下降13.02%，其中：基本支出4713.93万元，占支出合计的15.96%；项目支出24830.99万元，占支出合计的84.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计29544.91万元，比上年减少4420.77万元，下降13.01%。主要原因：2023年未包含上年度结转财政资金，且基本建设类项目已基本完成，延续支出的大额基建项目收入相应缩减，如足彩胜负14场政府基本建设专项投资计划—第二批资金—王四营官庄公园、孛罗营新村安置房周边道路工程等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出25048.45万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出528.50万元，占本年财政拨款支出的2.11%；主要用于发放公务人员工资、津贴奖金；
公共安全支出210.90万元，占本年财政拨款支出的0.84%，主要用于民警驻区、2023年集中隔离保障经费等；
教育支出1396.22万元，占本年财政拨款支出的5.57%，主要用于发放幼儿园生均补助；
科学技术支出25.00万元，占本年财政拨款支出的0.10%，用于责任规划师咨询服务；
文化旅游体育与传媒支出124.30万元，占本年财政拨款支出的0.50%，主要用于地区文化和体育服务效能提升、创城工作；
社会保障和就业支出8746.40万元，占本年财政拨款支出的34.92%，主要用于社区工作者人员经费支出；
卫生健康支出569.56万元，占本年财政拨款支出的2.27%，用于病媒消杀服务；
节能环保支出254.32万元，占本年财政拨款支出的1.02%，主要用于聘请垃圾分类第三方服务；
城乡社区支出4501.18万元，占本年财政拨款支出的17.97%，主要用于基本事业费、公共事务协管经费等城乡社区环境支出；
农林水支出8652.85万元，占本年财政拨款支出的34.55%，主要用于非首都功能疏解工作；
住房保障支出38.22万元，占本年财政拨款支出的0.15%，主要用于老旧小区综合整治。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2023年度决算528.50万元，比2023年度年初预算523.43增加5.07万元，增长0.96%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2023年度决算7.69万元，与2023年度年初预算持平，主要用于：机构运转经费，办公室相关的资产购置。
“统计信息事务”2023年度决算24.14万元，与2023年度年初预算持平，主要用于：第五次全国经济普查及人口抽样调查经费。
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2023年度决算9.59万元，比2023年度年初预算减少0.06万元，下降0.62%，主要用于：兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴、社区居民党组织书记工作补贴。
“组织事务”2023年度决算485.08万元，比2023年度年初预算增加5.15万元，增长1.07%，主要用于：基层党组织服务群众经费、村干部基本待遇和基本保障(市级)等。
“其他共产党事务支出”2023年度决算2万元，与2023年度年初预算持平，主要用于：铁路护路工作经费。
2、“国防支出”2023年度决算1.00万元，与2023年度年初预算持平，主要用于：基层代表组工作经费。其中：
“其他国防支出”2023年度决算1.00万元，与2023年度年初预算持平，主要用于：基层代表组工作经费。
3、“公共安全支出”2023年度决算210.90万元，比2023年度年初预算增加154.63万元，增长274.8%。其中：
“司法”2023年度决算0.25万元，比2023年度年初预算减少0.05万元，下降16.67%，主要用于：基层司法业务。
“其他公共安全支出”2023年度决算210.65万元，比2023年度年初预算增加154.68万元，增长276.36%，主要用于：2023年集中隔离工作经费。
4、“教育支出”2023年度决算1396.22万元，比2023年度年初预算增加1374.05万元，增长6197.79%。其中：
“学前教育”2023年度决算1393.00万元，比2023年度年初预算增加1393.00万元，增长100.00%。主要用于：下拨幼儿园学前教育补助。
“进修及培训”2023年度决算3.22万元，比2023年度年初预算增加18.95万元，增长85.48%。主要用于：组织干部培训费等。
5、“科学技术支出”2023年度决算25.00万元，与2023年度年初预算持平。其中：
“科学技术管理事务”2023年度决算25.00万元，与2023年度年初预算持平，主要用于：责任规划师咨询费。
6、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算124.30万元，比2023年度年初预算增加63.30万元，增长204.19%。其中：
“文化和旅游”2023年度决算64.30万元，比2023年度年初预算增加64.30万元，增长100.00%，主要用于：责任规划师咨询费。
“其他文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算60.00万元，比2023年度年初预算增加60.00万元，增长100.00%，主要用于：地区文明创城工作经费。
7、“社会保障和就业支出”2023年度决算8746.40万元，比2023年度年初预算增加5885.2万元，增长205.69%。其中：
“民政管理事务”2023年度决算3326.79万元，比2023年度年初预算2178.31增加1148.48万元，增长52.72%，主要用于：社区工作者人员工资、社工工资调标经费、公共服务党建经费等。
“行政事业单位养老支出”2023年度决算445.69万元，比2023年度年初预算505.61万元减少59.92万元，下降11.85%，主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
“就业补助”2023年度决算41.98万元，比2023年度年初预算增长37.26万元，增长789.41%，主要用于：公益性就业组织区级岗位补贴、村级社会保障协管员补助。
“抚恤”2023年度决算78.37万元，比2023年度年初预算增长78.37万元，增长100.00%，主要用于：村居民死亡抚恤、义务兵优待金等。
“社会福利”2023年度决算41.47万元，比2023年度年初预算增长41.47万元，增长100.00%，主要用于：政策性农转居人员补贴、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴。
“残疾人事业”2023年度决算65.27万元，比2023年度年初预算增长65.27万元，增长100.00%，主要用于：街乡残疾人工作经费、职康站运转经费。
“最低生活保障”2023年度决算0.12万元，比2023年度年初预算增长0.12万元，增长100.00.00%，主要用于：低保收入对象采暖补贴。
“其他社会保障和就业支出”2023年度决算4746.71万元，比2023年度年初预算增加4574.65万元，增长2658.75%，主要用于：区政府投资基本建设专项计划-孛罗营新村安置房周边道路工程、马房寺村东路道路工程、孛罗营新村安置房项目配套市政管线工程、个人违规三四轮电动车清理工作经费等。
8、“卫生健康支出”2023年度决算569.56万元，比2023年度年初预算增加41.63万元，增长7.89%。其中：
“计划生育事务”2023年度决算25.37万元，比2023年度年初预算增长6.77万元，增长36.40%，主要用于：独生子女父母补助经费、村计生专干补贴。
“行政事业单位医疗”2023年度决算358.75万元，比2023年度年初预算增加9.41万元，增长2.69%，主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”2023年度决算185.43万元，比2023年度年初预算增加25.43万元，增长15.89%，主要用于：病媒消杀经费、严重精神障碍患者监护人看管补贴。
9、“节能环保支出”2023年度决算254.32万元，比2023年度年初预算增加254.32万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”2023年度决算22.21万元，比2023年度年初预算增加22.21万元，增长100.00%，主要用于：农村地区煤改清洁能源设备维护。
“其他节能环保支出”2023年度决算232.11万元，比2023年度年初预算增加232.11万元，增长100.00%，主要用于：垃圾分类第三方服务经费。
10、“城乡社区支出”2023年度决算4501.18万元，比2023年度年初预算增加462.8万元，增长11.46%。其中：
“城乡社区管理事务”2023年度决算3293.29万元，比2023年度年初预算增加75.81万元，增长2.36%，主要用于：根据北京市统一政策发放职工工资。
“城乡社区公共设施”2023年度决算14.85万元，比2023年度年初预算增加14.85万元，增长100.00%，主要用于：重大项目前期谋划经费。
“城乡社区环境卫生”2023年度决算820.90万元，与2023年度年初预算持平，主要用于：基本事业费-道路养护及绿化养护费。
“其他城乡社区支出”2023年度决算372.14万元，比2023年度年初预算增加372.14万元，增长100.00%，主要用于：疫情防控补助资金。
11、“农林水支出”2023年度决算8652.85万元，比2023年度年初预算增加5564.90万元，增长180.21%。其中：
“农业农村”2023年度决算735.69万元，比2023年度年初预算增加240.28万元，增长48.50%，主要用于：华能居民楼上下水改造工程项目、产业综合发展保障工作支出、村级公益事业专项补助资金等。
“水利”2023年度决算738.90万元，比2023年度年初预算减少1.39万，下降0.19%，主要用于：王四营乡园林绿化非常规水源置换项目、河长制工作经费、乡管沟渠管护经费等。
“其他农林水支出”2023年度决算7178.26万元，比2023年度年初预算减少5326万，下降287.54%，主要用于：郊野政策绿养护、非首都功能疏解专项资金、铁路沿线综合整治资金等。
12、“住房保障支出”2023年度决算38.22万元，比2023年度年初预算增加38.22万元，增长100.00%，其中：
“保障性安居工程支出”2023年度决算38.22万元,比2023年度年初预算增加38.22万元，增长100.00%，主要用于：老旧小区综合整治项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4496.47万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出4494.25万元，占本年财政拨款支出99.95%；主要用于农村基础设施、生态环境建设支出；
社会保障和就业支出2.22万元，占本年财政拨款支出的0.05%，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出；
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2023年度决算4494.25万元，比2023年度年初预算增加4494.25万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算4494.25万元，比2023年度年初预算增加4494.25万元，增长100.00%。主要用于：农村基础设施、生态环境建设支出。
2、“社会保障和就业支出”2023年度决算2.22万元，比2023年度年初预算增加2.22万元，增长100.00%。其中：
“大中型水库移民后期扶持基金支出”2023年度决算2.22万元，比2023年度年初预算增加2.22万元，增长100.00%。主要用于：水库移民补助。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4713.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数12.36万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算27.86万元减少15.51万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.39万元减少1.39万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数12.36万元，比2023年度年初预算数26.48万元减少14.12万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数12.36万元，比2023年度年初预算数26.48万元减少14.12万元，主要原因：继续落实过“紧日子“要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.76万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计376.67万元，比上年1136.80万元减少760.13万元，减少原因：原预算项目中社区工作者人员工资、社区工作者单位负担保险公积金已在2023年调整为项目支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额11.88万元，其中：政府采购货物支出11.71万元，政府采购工程支出0.17万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，王四营乡政府共有车辆28台，共计397.58万元；单位价值100.00万元(含)以上的设备0台，共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算1413.56万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-(2010302)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出-统计信息事务-(2010507)专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
一般公共服务支出-统计信息事务-(2010508)统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-(2013102)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出-组织事务-(2013602)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
国防支出-其他国防支出-(2039999)其他国防支出：反映其他用于国防方面的支出。
公共安全支出-司法-(2040604)基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
公共安全支出-其他公共安全支出-(2049999)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
教育支出-普通教育-(2050201)学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出-进修及培训-(2050803)培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
科学技术支出-科学技术管理事务-(2060102)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-(2070199)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-(2079999)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出-民政管理事务-(2080206)社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
社会保障和就业支出-民政管理事务-(2080208)基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-(2080501)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-(2080502)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出-就业补助-(2080705)公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业支出-就业补助-(2080799)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出-抚恤-(2080801)死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障和就业支出-抚恤-(2080805)义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业支出-社会福利-(2081099)其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出-残疾人事业-(2081199)其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出-最低生活保障-(2081901)城市最低生活保障金支出:反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-(2089999)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出-其他卫生健康管理事务支出-(2100.00199)其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
卫生健康支出-计划生育事务-(2100.00799)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-(2101101)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-(2101102)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-(2109999)其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出-污染防治-(2110301)大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙 尘暴等方面的支出。
节能环保支出-其他节能环保支出-(2119999)其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-(2120101)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-(2120102)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出-城乡社区公共设施-(2120399)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出-城乡社区环境卫生-(2120501)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出-其他城乡社区支出-(2129999)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出-农业农村-(2130126)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。
农林水支出-农业农村-(2130199)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出-水利-(2130311)水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
农林水支出-水利-(2130321)大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水支出-水利-(2130399)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
农林水支出-其他农林水支出-(2139999)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
住房保障支出-保障性安居工程支出-(2210108)老旧小区改造：集中反映政府用于住房方面中，保障性住房方面的老旧小区改造支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件3。
三、项目支出绩效自评表
详见附件4。
四、北京市对足彩胜负14场王四营乡转移支付预算执行情况绩效自评报告
无。本单位不涉及此情况。
附件：