2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：北京市足彩胜负14场太阳宫乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2023年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

十二、政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

十三、政府购买服务决算公开情况表

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2023年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

 

 

 

 

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

 

 

 

 

1.机构设置

 

 

 

 

 

 

 

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《足彩胜负14场本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会印发的《北京市足彩胜负14场乡(地区)机构改革实施方案》有关精神，依据乡党委(地区工委)和乡政府(地区办事处)职能定位和职责清单，明确太阳宫乡(地区)机构综合设置方案如下：

 

 

 

 

 

 

 

（1）综合设置党政机构。落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别是：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其他机构：纪检监察机构、综合行政执法队。

 

 

 

 

 

 

 

（2）调整优化所属事业单位。根据服务功能、职责任务实际，对乡(地区)所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个。分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

 

 

 

 

 

 

2.机构职能

 

 

 

 

 

 

 

太阳宫乡党委(地区工委)主要职责

 

 

 

 

 

 

 

乡党委是党在农村的一级基层组织，地区工委是区委的派出机构，是乡(地区)各种组织和各项工作的领导核心，对乡(地区)工作实行全面政治领导，并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是：

 

 

 

 

 

 

 

(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

 

 

 

 

 

 

(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

 

 

 

 

 

 

(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

 

 

 

 

 

 

(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

 

 

 

 

 

 

(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

 

 

 

 

 

 

(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

 

 

 

 

 

 

(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

 

 

 

 

 

 

(8)承办区委交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

太阳宫乡人民政府(地区办事处)主要职责

 

 

 

 

 

 

 

乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：

 

 

 

 

 

 

 

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

 

 

 

 

 

 

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 

 

 

 

 

 

(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

 

 

 

 

 

(4)保护各种经济组织的合法权益。

 

 

 

 

 

 

 

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

 

 

 

 

 

 

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

 

 

 

 

 

(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

 

 

 

 

 

 

(8)承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

 

 

 

 

太阳宫乡（地区）部门行政编制90人，实有人数88人；事业编制53人，实有人数49人。

 

 

 

 

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

 

 

 

2023年度收、支总计23,251.44万元，比上年减少1315.13万元，下降5.35%。主要原因：2023年度财政拨款一般公共服务、社会保障和就业、农林水收支比上年减少，城乡社区、住房保障收支比上年增加。

 

 

 

 

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

 

 

 

 

2023年度本年收入合计23,109.15万元，比上年增加1,523.10万元，增长7.06%。

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入23,101.31万元，占收入合计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入23046.32万元，占收入合计的99.73%；政府性基金预算财政拨款收入50.00万元，占收入合计的0.22%；国有资本经营预算财政拨款收入4.99万元，占收入合计的0.02%；

 

 

 

 

 

 

 

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

 

 

 

 

 

 

 

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

 

 

 

 

 

 

 

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

 

 

 

 

 

 

 

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

 

 

 

 

 

 

 

6.其他收入7.84万元，占收入合计的0.03%。

 

 

 

 

 

 

 

图1：收入预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

 

 

 

 

2023年度本年支出合计23,151.27万元，比上年减少1269.16万元，下降5.20%，其中：基本支出5,275.74万元，占支出合计的22.79%；项目支出17,875.53万元，占支出合计的77.21%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

 

 

 

 

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

 

 

 

2023年度财政拨款收、支总计23,187.02万元，比上年减少1315.49万元，下降5.37%。主要原因：2023年度财政拨款一般公共服务、社会保障和就业、农林水收支比上年减少，城乡社区、住房保障收支比上年增加。

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

 

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出23046.32万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出737.49万元，占本年财政拨款支出3.20%；公共安全支出112.29万元，占本年财政拨款支出0.49%；教育支出24.71万元，占本年财政拨款支出0.11%；文化旅游体育与传媒支出119.22万元，占本年财政拨款支出0.52%；社会保障和就业支出7551.43万元，占本年财政拨款支出32.77%；卫生健康支出519.54万元，占本年财政拨款支出2.25%；节能环保支出364.40万元，占本年财政拨款支出1.58%；城乡社区支出5102.73万元，占本年财政拨款支出22.14%；农林水支出2955.80万元，占本年财政拨款支出12.82%；住房保障支出5558.71万元，占本年财政拨款支出24.12%。

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

 

 

1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算737.49万元，比2023年度年初预算增加0.41万元，增长0.06%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“人大事务”（款）2023年度决算0.50万元，比2023年度年初预算增加0.50万元，增长100.00%。主要用于人大课题调研等工作。

 

 

 

 

 

 

 

“统计信息事务”（款）2023年度决算21.56万元，比2023年度年初预算减少0.07万元，下降0.34%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

 

 

 

 

 

 

 

“组织事务”（款）2023年度决算684.21万元，与2023年度年初预算基本持平。主要用于基层党组织服务群众经费。

 

 

 

 

 

 

 

“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算31.21万元，与2023年度年初预算持平。主要用于各项综治维稳工作经费。

 

 

 

 

 

 

 

2.“公共安全支出”(类)2023年度决算112.29万元，比2023年度年初预算增加98.59万元，增长719.62%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“司法”（款）2023年度决算0.20万元，与2023年度年初预算持平。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

 

 

 

 

 

 

 

“其他公共安全支出”（款）2023年度决算112.09万元，比2023年度年初预算增加98.59万元，增长730.28%。主要用于非首都功能疏解项目以及街道和农村地区棚户区改造、老旧小区电网配电设施改造、环境整治、人口调控等经费。

 

 

 

 

 

 

 

3.“教育支出”(类)2023年度决算24.71万元，与2023年度年初预算持平。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“进修及培训”（款）2023年度决算24.71万元，与2023年度年初预算持平。主要用于进修及培训等经费。

 

 

 

 

 

 

 

4.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算119.22万元，比2023年度年初预算增加72.90万元，增长157.42%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“文化和旅游”（款）2023年度决算49.22万元，比2023年度年初预算增加2.90万元，增长6.27%。主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

 

 

 

 

 

 

 

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2023年度决算70.00万元，比2023年度年初预算增加70.00万元，增长100.00%。主要用于支持功能疏解等相关工作支出。

 

 

 

 

 

 

 

5.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算7551.43万元，比2023年度年初预算增加3005.83万元，增长66.13%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算25.49万元，比2023年度年初预算增加25.49万元，增长100.00%。主要用于：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

 

 

 

 

 

 

 

“民政管理事务”（款）2023年度决算5196.15万元，比2023年度年初预算增加1442.75 万元，增长38.44%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

 

 

 

 

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算533.15万元，比2023年度年初预算减少21.53万元，下降3.88%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

 

 

 

 

“就业补助”（款）2023年度决算333.63万元，比2023年度年初预算增加326.64万元，增长4671.78%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

 

 

 

 

 

 

 

“抚恤”（款）2023年度决算956.53万元，比2023年度年初预算增加956.53万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

 

 

 

 

 

 

 

“社会福利”（款）2023年度决算36.14万元，比2023年度年初预算增加36.14万元，增长100.00%。主要用于辖区内养老助餐配餐工作试点、政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、成年孤儿安置、创新街乡社区养老补助、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

 

 

 

 

 

 

 

“残疾人事业”（款）2023年度决算89.94万元，比2023年度年初预算增加89.94万元，增长100.00%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

 

 

 

 

 

 

 

“最低生活保障”（款）2023年度决算0.45万元，比2023年度年初预算增加0.45万元，增长100.00%。主要用于用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

 

 

 

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算379.95万元，比2023年度年初预算增加149.42万元，增长64.82%。主要用于用于老旧小区综合整治、美丽乡村建设、旱厕改造、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

 

 

 

 

 

 

 

6.“卫生健康支出”(类)2023年度决算519.54万元，比2023年度年初预算增加21.10万元，增长4.23%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“计划生育事务”（款）2023年度决算36.00万元，比2023年度年初预算增加17.58万元，增长95.43%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。

 

 

 

 

 

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算358.34万元，比2023年度年初预算减少31.05万元，下降7.97%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

 

 

 

 

 

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算125.20万元，比2023年度年初预算增加34.57万元，增长38.15%。主要用于街乡病媒消杀、“散乱污”企业关停取缔经费、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作、乡村医生工作经费。

 

 

 

 

 

 

 

7.“节能环保支出”(类)2023年度决算364.40万元，比2023年度年初预算增加364.40万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“污染防治”（款）2023年度决算3.34万元，比2023年度年初预算增加3.34万元，增长100.00%。主要用于农村地区无煤化和重点区域杨柳飞絮治理工作。

 

 

 

 

 

 

 

“其他节能环保支出”（款）2023年度决算361.06万元，比2023年度年初预算增加361.06万元，增长100.00%。主要用于街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等。

 

 

 

 

 

 

 

8.“城乡社区支出”(类)2023年度决算5102.73万元，比2023年度年初预算增加1082.27万元，增长26.92%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算3998.70万元，比2023年度年初预算增加77.62万元，增长1.98%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，旱厕改造项目，优美大街建设，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的在职人员工资在此科目列示。

 

 

 

 

 

 

 

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算30.00万元，与2023年度年初预算持平。主要用于街区责任规划师工作。

 

 

 

 

 

 

 

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算65.34万元，比2023年度年初预算减少0.05万元，下降0.07%。主要用于自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。

 

 

 

 

 

 

 

“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算1008.70万元，比2023年度年初预算增加1004.70万元，增长25117.48%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、农租房腾退安置、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

 

 

 

 

 

 

 

9.“农林水支出”(类)2023年度决算2955.80万元，比2023年度年初预算增加1719.90万元，增长139.16%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“农业农村”（款）2023年度决算505.70万元，比2023年度年初预算增加461.88万元，增长0.11%。主要用于农村环境建设、村庄社区化建设、拆违控违巡查、村级事务和农民技能培训、农村廉政建设、农村文化文明建设及志愿服务等。

 

 

 

 

 

 

 

“水利”（款）2023年度决算3.06万元，比2023年度年初预算增加1.06万元，增长53.20%。主要用于小微和黑臭水体治理、解决水务安全隐患项目、街乡河长制工作、排水沟截污一体化泵站运维、大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

 

 

 

 

 

 

 

其他农林水支出”（款）2023年度决算2447.04万元，比2023年度年初预算增加1256.96万元，增长0.01%。主要用于功能疏解、积存建筑垃圾整治、民生家园、人口调控、美丽乡村、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、平原造林养护及流转、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。

 

 

 

 

 

 

 

10.“住房保障支出”(类)2023年度决算5558.71万元，比2023年度年初预算增加5558.71万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算5558.71万元，比2023年度年初预算增加5558.71万元，增长100.00%。主要用于：老旧小区改造、墙体保温、综合整治等。

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

 

 

 

2023年度政府性基金预算财政拨款支出50.00万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出50.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 

 

 

 

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

 

 

1.“其他支出”（类）2023年度决算50.00万元，比2023年度年初预算增加50.00万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

 

 

 

 

“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算50.00万元，比2023年度年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于全民健身示范街道和体育特色乡镇项目。

 

 

 

 

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

 

 

 

 

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计4.99万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计4.99万元。

 

 

 

 

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,275.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数10.73万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算15.63万元减少4.90万元。其中：

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数1.51万元减少1.51万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数10.73万元，比2023年度年初预算数14.12万元减少3.39万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数10.73万元，比2023年度年初预算数14.12万元减少3.39万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.19万元。

 

 

 

 

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

 

 

 

 

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计504.88万元，比上年减少253.73万元，减少原因：坚持厉行节约，压缩日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

 

 

 

 

2023年度政府采购支出总额2210.33万元，其中：政府采购货物支出17.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2192.75万元。授予中小企业合同金额2208.83万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额2145.36万元，占政府采购支出总额的97.06%。

 

 

 

 

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

 

 

 

 

截至12月31日，北京市足彩胜负14场太阳宫乡人民政府共有车辆25台，共计273.72万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

 

 

 

 

2023年度政府购买服务决算2586.28万元。

 

 

 

 

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

 

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

 

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释：

 

 

 

 

 

 

 

2010108一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2010507一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2010508一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

2013602一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

2040604公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

 

 

 

 

 

 

 

2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出(款)其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

 

 

 

 

 

 

2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 

 

 

 

 

 

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

 

 

 

 

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

 

 

 

 

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

 

 

 

 

2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

 

 

 

 

 

 

2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

 

 

 

 

 

 

2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

 

 

 

 

 

 

2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

 

 

 

 

 

 

 

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

 

 

 

 

 

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

 

 

 

 

2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

 

 

 

2120102城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2130126农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

 

 

 

 

 

 

2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2210108住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2230105国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

 

 

 

 

 

 

 

2296003其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（款）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

二、项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

四、北京市对足彩胜负14场转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：北京市足彩胜负14场太阳宫乡人民2023年决算统计报表

 

 

 

 

 

 

 

附件2：北京市足彩胜负14场太阳宫乡人民政府部门整体绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

附件3：北京市足彩胜负14场太阳宫乡人民政府项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

附件4：北京市足彩胜负14场太阳宫乡人民政府项目支出绩效自评表