北京市足彩胜负14场金盏乡人民政府2023年度部门决算

日期：2024-09-12 来源：金盏地区 打印页面 关闭页面

 

 

 

 

2023年度部门决算

 

单位名称：北京市足彩胜负14场金盏乡人民政府

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2023年度部门决算报表

  

 

报表详见附件1。

 

 

 

 

 

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

1．机构设置

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《足彩胜负14场本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会印发的《北京市足彩胜负14场乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合金盏乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别是综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子；人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子；司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子；统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子；群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。

另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。

2.乡政府（地区办事处）的主要职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（8）承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制93人，实有人数88人；事业编制85人，实有人数75人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计115051.49万元，比上年增加49269.50万元，增长74.9%。主要原因：本年增加功能疏解资金38194.03万元、足彩胜负14场金盏乡长店组团安置房周边市政道路工程6000万元、永久基本农田保护资金2018.56万元。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计115048.19万元，比上年增加51827.68万元，增长81.98%。

1.财政拨款收入115033.42万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入86909.95万元，占收入合计的75.55%；政府性基金预算财政拨款收入28121.47万元，占收入合计的24.44%；国有资本经营预算财政拨款收入2万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入14.77万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

 

 

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计115041.72万元，比上年增加49263.05万元，增长74.89%，其中：基本支出5914.21万元，占支出合计的5.14%；项目支出109127.51万元，占支出合计的94.86%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计115033.42万元，比上年增加49299.13万元，增长75%。主要原因：本年增加功能疏解资金38194.03万元、足彩胜负14场金盏乡长店组团安置房周边市政道路工程6000万元、永久基本农田保护资金2018.56万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出86909.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出104.87万元，占本年财政拨款支出0.12%；公共安全支出117.19万元，占本年财政拨款支出0.13%；教育支出 1208.22万元，占本年财政拨款支出1.40%；文化旅游体育与传媒支出63.3万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出 16254.29万元，占本年财政拨款支出18.7%；卫生健康支出 582.76万元，占本年财政拨款支出0.67%；节能环保支出 411.45万元，占本年财政拨款支出0.47%；城乡社区支出6838.45万元，占本年财政拨款支出7.87%；农林水支出 61329.42万元，占本年财政拨款支出70.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算104.87万元，比2023年度年初预算减少0.66万元，下降0.63%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算11.85万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：主要用于人大代表工作经费和社区（村）级统计站工作运行经费。

“统计信息事务”（款）2023年度决算18.74万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：第五次全国经济普查经费和人口抽样调查经费。

“组织事务”（款）2023年度决算74.28万元，比2023年度年初预算减少0.66万元，下降0.88%。主要用于：主要用于村干部基本待遇及基本保障、第一书记生活补助、正常离任村党组织书记补贴等工作。

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算117.19万元，比2023年度年初预算增加46.89万元，增长66.69%。其中：

“公安”（款）2023年度决算58万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：主要用于辖区社会治安综合治理工作。

“司法”（款）2023年度决算0.3万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：主要用于司法案件调节补助。

“其他公共安全支出”（款）2023年度决算58.89万元，比2023年度年初预算增加46.89万元，增长390.75%。主要用于：主要用于防范处理邪教、重点人稳控等工作经费。

3、“教育支出”(类)2023年度决算1208.22万元，比2023年度年初预算增加1180.57万元，增长4269.69%。其中：

“普通教育”（款）2023年度决算1206.8万元，比2023年度年初预算增加1206.8万元，增长100%。主要用于：主要用于学前教育普惠性办园补助。

“进修及培训”（款）2023年度决算1.42万元，比2023年度年初预算减少26.23万元，下降94.86%。主要用于：主要用于干部培训等。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算63.3万元，比2023年度年初预算增加63.3万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算3.3万元，比2023年度年初预算增加3.3万元，增长100%。主要用于：主要用于三馆免费开放补助和中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆等。

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2023年度决算60万元，比2023年度年初预算增加60万元，增长100%。主要用于：主要用于创城工作经费等支出。

5、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算16254.29万元，比2023年度年初预算增加12909.7万元，增长385.99%。其中；

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算109.04万元，比2023年度年初预算增加109.04万元，增长100%。主要用于：大学生村官、选调生、乡村振兴协理员工资支出。

“民政管理事务”（款）2023年度决算3389.87万元，比2023年度年初预算增加833.53万元，增长32.61%。主要用于：主要用于事业编制及社区工作者人员机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的事业编制及社区工作者人员工资，以及党建等社区公共服务项目在此科目列示。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算645.84万元，比2023年度年初预算减少39.3万元，下降5.74%。主要用于：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”（款）2023年度决算13.6万元，比2023年度年初预算增加7.2万元，增长112.5%。主要用于：主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”（款）2023年度决算53.15万元，比2023年度年初预算增加53.15万元，增长100%。主要用于：主要用于去世人员抚恤、义务兵优待金等事务。

 

“社会福利”（款）2023年度决算139.6万元，比2023年度年初预算增加139.6万元，增长100%。主要用于：主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费等。

“残疾人事业”（款）2023年度决算66.03万元，比2023年度年初预算增加66.03万元，增长100%。主要用于：主要用于辖区内残疾人温馨家园运转、残疾人工作经费等。

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算11837.16万元，比2023年度年初预算增加11740.96万元，增长12204.74%。主要用于：主要用于“两节”送温暖慰问、选调生及乡村振兴协理员等人才工作。

6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算582.76万元，比2023年度年初预算减少16.38万元，下降2.73%。其中：

“计划生育事务”（款）2023年度决算31.9万元，比2023年度年初预算增加0.4万元，增长1.27%。主要用于：主要用于独生子女父母补助、社区村计生专干补贴等。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算381.2万元，比2023年度年初预算减少54.6万元，下降12.53%。主要用于：主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算169.66万元，比2023年度年初预算增加37.82万元，增长28.69%。主要用于：主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作。

7、“节能环保支出”(类)2023年度决算411.45万元，比2023年度年初预算增加411.45万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算60.36万元，比2023年度年初预算增加60.36万元，增长100%。主要用于：主要用于农村地区“煤改清洁能源”设备维护补助。

“其他节能环保支出”（款）2023年度决算351.09万元，比2023年度年初预算增加351.09万元，增长100%。主要用于：主要用于垃圾分类清运服务工作。

8、“城乡社区支出”(类)2023年度决算6838.45万元，比2023年度年初预算增加66.01万元，增长0.97%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算3978.45万元，比2023年度年初预算增加109.54万元，增长2.83%。主要用于：主要用于乡政府的机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算25万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：主要用于街区责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算2826.05万元，比2023年度年初预算减少43.53万元，下降1.52%。主要用于：主要用于辖区道路清扫保洁、绿化补助等城乡环境卫生工作。

“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算8.95万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：主要用于农村地区和谐促进员经费和基层代表组工作经费支出。

9、“农林水支出”(类)2023年度决算61329.42万元，比2023年度年初预算增加41704.15万元，增长212.5%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算498.7万元，比2023年度年初预算增加235.35万元，增长89.37%。主要用于：主要用于村级公益事业补助、区级小麦一次性补贴、村邮员补贴、种质资源保护、农产品质量安全等支出。

“水利”（款）2023年度决算1814.91万元，比2023年度年初预算增加1153.38万元，增长174.35%。主要用于：主要用于雨污分流、乡管沟渠管护、河长制工作以及园林绿化非常规水源灌溉、移民补助等水利工作。

“其他农林水支出”（款）2023年度决算59015.81万元，比2023年度年初预算增加40315.42万元，增长215.59%。主要用于：主要用于民生家园建设、疫情防控、基层党组织服务群众、社区层面公益性用房运转、基本农田基础设施建设及节水灌溉、村庄社区化运行维护、平原造林及平原生态林养护和土地流转、金盏嘉园及金泽家园楼顶及窗户漏水维修、农村长效管护、非首都功能疏解等工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出28121.47万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1.74万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出28119.73万元，占本年财政拨款支出99.99%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算28119.73万元，比2023年度年初预算增加28119.73万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算28119.73万元，比2023年度年初预算增加28119.73万元，增长100%。主要用于：永久基本农田保护利用与监管资金、非首都功能疏解资金支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1.74万元，比2023年度年初预算增加1.74万元，增长100%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2023年度决算1.74万元，比2023年度年初预算增加1.74万元，增长100%。主要用于：移民补贴。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计2万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计2万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5914.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数20.28万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算30.4万元减少10.12万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.86万元减少1.86万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数20.28万元，比2023年度年初预算数28.54万元减少8.26万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数20.28万元，比2023年度年初预算数28.54万元减少8.26万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量18辆，车均运行维护费1.13万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计438.86万元，比上年减少8.74万元，减少原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额20959.98万元，其中：政府采购货物支出28.35万元，政府采购工程支出15482.69万元，政府采购服务支出5448.94万元。授予中小企业合同金额20928.42万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额9693万元，占政府采购支出总额的46.24%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，金盏乡人民政府共有车辆37台，共计539.36万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

 

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算4336.75万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门使用的支出功能分类项级科目名词解释

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

 

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）公共(款) 其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出（类）司法(款)基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出(款)其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

    详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件3

三、项目支出绩效自评表

详见附件4

 

 

 

 附件1：北京市足彩胜负14场金盏乡决算公开报表

 附件2：部门整体绩效评价报告

 附件3：项目支出绩效评价报告

 附件4：项目支出绩效自评表