北京市足彩胜负14场东坝乡人民政府2023年度部门决算
日期：2024-09-12 来源：东坝地区 打印页面 关闭页面
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第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
根据中共北京市足彩胜负14场委办公室、足彩胜负14场办公室《足彩胜负14场印发<北京市足彩胜负14场东坝乡(地区)机构改革方案>的通知》(京朝办字〔2020〕25号)，东坝乡(地区)党政机关设7个内设机构，包括：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、城乡建设办公室。设纪委监察办1个。设综合行政执法队1个。下属事业单位5个，包括：市民诉求处置中心、市民活动中心、农村合作经济经营管理站、便民服务中心、社会公共事务服务中心。
部门职责：
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
13、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制80人，实有人数75人；事业编制78人，实有人数71人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计35943.19万元，比上年减少35276.9万元，下降49.53%。主要原因：2022年棚改项目预算较多。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计35931.92万元，比上年减少34512.22万元，下降48.99%。
1.财政拨款收入35820.37万元，占收入合计的99.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入34748.29万元，占收入合计的96.7%；政府性基金预算财政拨款收入1072.08万元，占收入合计的2.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入111.55万元，占收入合计的0.31%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计35930.18万元，比上年减少35278.64万元，下降49.54%，其中：基本支出5095.21万元，占支出合计的14.18%；项目支出30834.97万元，占支出合计的85.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计35820.37万元，比上年减少35101.32万元，下降49.49%。主要原因：2022年棚改项目预算较多。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出34748.29万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出112.38万元，占本年财政拨款支出0.32%； 公共安全支出203.5万元，占本年财政拨款支出0.59%；教育支出21.34万元，占本年财政拨款支出0.06%；文化旅游体育与传媒支出73.95万元，占本年财政拨款支出0.21%；社会保障和就业支出18446.07万元，占本年财政拨款支出53.09%；卫生健康支出508.78万元，占本年财政拨款支出1.46%；节能环保支出544.95万元，占本年财政拨款支出1.57%；城乡社区支出4845.39万元，占本年财政拨款支出13.95%；农林水支出 9233.72万元，占本年财政拨款支出26.57%；住房保障支出758.21万元，占本年财政拨款支出2.18%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算112.38万元，比2023年度年初预算增加1.30万元，上升1%。其中：
“人大事务”(款)2023年度决算2.2万元，比2023年度年初预算增加0.8万元，增长57.07%。主要用于区人大理论研究课题补助、基层代表组工作经费。
“统计信息事务”(款)2023年度决算23.18万元，比2023年度年初预算减少0.08万元，下降0.26%。主要用于第五次全国经济普查经费以及人口抽样调查经费。
“组织事务”(款)2023年度决算86.00万元，比2023年度年初预算增加0.51万元，增长0.6%。主要用于乡村振兴协理员经费、村干部基本待遇保障等。
“其他共产党事务支出”(款)2023年度决算1万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于铁路护路等各项工作。
2、“公共安全支出”(类)2023年度决算203.5万元，比2023年度年初预算增加203.5万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出”(款)2023年度决算203.5万元，比2023年度年初预算增加203.5万元，增长100%。主要用于公共事务协管、重点人员稳定工作。
3、“教育支出”(类)2023年度决算21.34万元，比2023年年初预算减少1.09万元，下降4.87%。其中：
“进修及培训”(款)2023年度决算21.34万元，比2023年年初预算减少1.09万元，下降4.87%。主要用于干部培训。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算73.95万元，比2023年年初预算增加72.76万元，增长6124.93%。其中：
“其他足彩胜负14场：与传媒支出”(款)2023年度决算73.95万元，比2023年度年初预算增加72.76万元，增长6124.93%。主要用于创城工作经费。
5、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算18446.07万元，比2023年度年初预算增加10807.09万元，增长141.47%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2023年度决算167.52万元，比2023年年初预算增加167.52万元，增长100.00%。主要用于大学生村官、选调生、乡村振兴协理员经费。
“民政管理事务”(款)2023年度决算9029.06万元，比2023年度年初预算增加2796.32万元，增长44%。主要用于社区机构运转、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社区工作者工资在此科目列示。
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算532.08万元，比2023年度年初预算减少2.21万元，下降0.41%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”(款)2023年度决算66.33万元，比2023年度年初预算增加60.52万元，增长1041%。主要用于公益性就业组织岗位补助。
“抚恤”(款)2023年度决算70.57万元，比2023年度年初预算增加70.57万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金以及死亡抚恤金。
“社会福利”(款)2023年度决算103.51万元，比2023年度年初预算增加103.51万元，增长100.00%。主要用于居家养老“四进”服务、农转居、丧葬补贴。
“残疾人事业”(款)2023年度决算147.96万元，比2023年度年初预算增加147.96万元，增长100%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转等。
“最低生活保障”(款)2023年度决算2.14万元，比2023年度年初预算增加2.14万元，增长100.00%。主要用于低保、低收入对象采暖补贴。
“临时救助”(款)2023年度决算1.69万元，比2023年度年初预算减少0.11万元，下降6%。主要用于街乡级救助金。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算8,325.21万元，比2023年度年初预算增加7460.88万元，增长863.2%。主要用于功能疏解工作、基层党组织服务群众、社区公益事业等。
6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算508.78万元，比2023年度年初预算增加121.3万元，增长31%。其中：
“计划生育事务”(款)2023年度决算62.14万元，比2023年度年初预算增加28.23万元，增长83%。主要用于独生子女父母奖励、计生专干补贴等。
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算355.33万元，比2023年度年初预算增加1.76万元，增长0.5%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算91.31万元，比2023年度年初预算增加91.31万元，增长100.00%。主要用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。
7、“节能环保支出”(类)2023年度决算544.95万元，比2023年度年初预算增加544.95万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”(款)2023年度决算18.03万元，比2023年度年初预算增加18.03万元，增长100.00%。主要用于大气污染预防与治理。
“其他节能环保支出”(款)2023年度决算526.92万元，比2023年年初预算增加526.92万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类宣传指导。
8、“城乡社区支出”(类)2023年度决算4845.39万元，比2023年度年初预算增加161.89万元，增长3.46%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算3291.76万元，比2023年年初预算增加163.32万元，增长5.22%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算1384.51万元，比2023年度年初预算减少0.04万元，下降0%。主要用于基本事业费等工作。
“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算169.12万元，比2023年年初预算减少1.39万元，下降0.82%。主要用于事业单位机构运转、社区建设等其他辖区事务、园林绿化非常规水源灌溉运维费等。
9、“农林水支出”(类)2023年度决算9233.72万元，比2023年度年初预算增加5598.02万元，增长153.97%。其中：
“农业农村”(款)2023年度决算624.52万元，比2023年度年初预算增加321.4万元，增长106.03%。主要用于环境整治、新建社区开办等工作。
“水利”(款)2021年度决算2.18万元，比2023年度年初预算增加2.18万元，增长100%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训。
“其他农林水支出”(款)2023年度决算8607.01万元，比2023年度年初预算增加5274.43万元，增长158.27%。主要用于平原生态林、平原造林、郊野公园养护及流转、办事处及社区层面服务用房运转等。
10、“住房保障支出”(类)2023年度决算758.21万元，比2023年度年初预算增加758.21万元，增长100.00%。其中：
“老旧小区改造”(款)2023年度决算758.21万元，比2023年度年初预算增加758.21万元，增长100.00%。主要用于老旧小区改造。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1072.08万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出1072.08万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2023年度决算1072.08万元，比2023年度年初预算增加1072.08万元，增长100%。其中：
“农村基础设施建设支出”(款)2023年度决算1072.08万元，比2023年度年初预算增加1072.08万元，增长100%。主要用于农村基础设施建设。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5095.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数11.52万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算17.36万元减少5.83万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国(境)团组0个0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.47万元减少1.47万元，公务接待0批次，公务接待0人次。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。”
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数11.52万元，比2023年度年初预算数15.89万元减少4.36万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数11.52万元，比2023年度年初预算数15.89万元减少4.36万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量13辆，车均运行维护费0.88万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计369.5万元，比上年增加1.8万元，增加原因：行政运行成本小幅增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额213.74万元，其中：政府采购货物支出130.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出82.82万元。授予中小企业合同金额210.42万元，占政府采购支出总额的98.44%，其中：授予小微企业合同金额146.37万元，占政府采购支出总额的68.48%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，东坝乡政府共有车辆28台，共计345.93万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台，共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算5532.63万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类项级科目名词解释。
2010108一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
2010505一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映专项统计业务的基本支出。
2010508一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查的基本支出。
2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置款项级科目的其他项目支出。
2013602一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
2050803 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
2080199 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
2080206社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休经费。
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080705社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080799社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒扬金。
2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。
2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2081901社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
2110301节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
2119999节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
2120101城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。
2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
2130199农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
2130321农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
2139999农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
2210108住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映老旧小区改造方面的相关支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件*
二、项目支出绩效评价报告
详见附件*
三、项目支出绩效自评表
详见附件*
四、北京市对足彩胜负14场东坝乡转移支付预算执行情况绩效自评报告
无。