北京市足彩胜负14场教育委员会2022年预算
北京市足彩胜负14场教育委员会2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市足彩胜负14场教育委员会2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市足彩胜负14场委区政府印发的足彩胜负14场《中共北京市足彩胜负14场委教育工作委员会、北京市足彩胜负14场教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市足彩胜负14场教育委员会下设18个内设机构，另设置教育工会。主要负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规;管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育;统筹管理、使用教育经费;负责管理本级教师和管理人员队伍建设;管理本级国有资产;负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场教育委员会部门行政编制128人，实有117人;在编教职工21711人;临时聘用教师291人。离退休人员13325人，其中：离休71人，退休13254人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2022年是加快落实“十四五”规划的关键之年。教育系统将按照足彩胜负14场第十三次党代会“实施现代教育示范工程”“建设现代化教育强区”的部署，坚持稳中求进总基调，紧扣高质量发展主题，落实立德树人根本任务，纵深推进“双减”工作，全力做好冬奥会各项服务保障，推动教育事业发展再上新台阶、再创新佳绩。
二、收入预算说明
2022年收入预算1176891.018058万元，比2021年1155255.506862万元增加21635.511196万元，增长1.87%。其中：本年财政拨款收入1128229.701486 万元,比2021年1096550.092000万元增加31679.609486 万元;本年其他资金收入6870.509700 万元,比2021年6234.259200万元增加636.250500万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加;上年结转结余资金41790.806872万元,比2021年52471.155662万元减少10680.348790万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算922472.421361万元，占总支出预算78.38%，比2021年916889.770430万元增加5582.650931万元，增长0.61%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算254418.596697万元，比2021年238302.736432万元增加16115.860265万元，增长6.76%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市足彩胜负14场教育委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括足彩胜负14场教育系统182个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算212.862500万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少31.0875万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.5675万元，比2021年预算数1.65万元减少0.0825万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数211.295万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平;公务用车运行维护费2022年预算数211.295万元，比2021年预算数242.3万元减少31.005万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市足彩胜负14场教育委员会部门政府采购预算总额53461.215913万元。其中：政府采购货物预算13055.944199万元，政府采购工程预算2910.266000万元，政府采购服务预算37495.005714万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市足彩胜负14场教育委员会部门政府购买服务预算总额1876.881724万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市足彩胜负14场教育委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算865.987367万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2022年度本部门国有资本经营预算收入314.44万元，支出314.44万元。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车178辆，3082.439507万元;单价在50万元以上的通用设备211台(套);单价100万元以上的专用设备13台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2022年，北京市足彩胜负14场教育委员会填报绩效目标的预算项目1590个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。