北京市足彩胜负14场财政局2022年预算
北京市足彩胜负14场财政局2022年预算
北京市足彩胜负14场财政局2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市足彩胜负14场财政局2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《足彩胜负14场机构改革方案》和《足彩胜负14场足彩胜负14场区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)，设立北京市足彩胜负14场财政局。目前北京市足彩胜负14场财政局下设22个科室、所、中心，主要负责本区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理等工作。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场财政局部门行政编制 161人，实际152人；工勤编制1 人，实际1人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员——临时工)0人。
离退休人员80人，其中：离休1人，退休79人。
(三)本预算年度的主要工作任务
贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持依法理财；完善机关财务管理制度、内控制度；合理、细化编制部门预算，统筹安排资金、提高资金使用效益；强化预算执行管理，做到专款专用，保障单位正常运转的资金需要。
二、收入预算说明
2022年收入预算10771.542408万元，比2021年8812.338869万元增加1959.203539万元，增长18.19%。其中：本年财政拨款收入10511.560449万元,比2021年7845.9564万元增加2665.604049万元；上年结转结余资金259.981959万元,比2021年966.382469万元减少706.40051万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4893.917008万元，占总支出预算45.43%，比2021年4739.7024万元增加154.214608万元，增长3.25%。
(二)项目支出预算5877.6254万元，比2021年4072.6364万元增加1804.989万元，增长44.32%，为进一步规范预算管理，将专项预留资金批复下达至部门。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市足彩胜负14场财政局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算10.787万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.103万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.862万元，比2021年预算数1.96万元减少0.098万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费，下调公务接待费标准。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8.925万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数8.925万元。比2021年预算数8.93万元减少0.005万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费，下调公务用车维护费标准。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市足彩胜负14场财政局部门政府购买采购预算总额666.663398万元。其中：政府采购货物预算3.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算662.763398万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市足彩胜负14场财政局部门政府购买服务预算总额4841.019398万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市足彩胜负14场财政局机关运行经费财政拨款预算560.853888万元，机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车5辆，94.16万元；单价在50万元以上的通用设备5台(套)；单价100万元以上的专用设备没有。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市足彩胜负14场财政局填报绩效目标的预算项目16个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算11表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
12.项目支出绩效表(预算13表)
13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)