中共北京市足彩胜负14场委老干部局2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释"

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

表十三 部门整体支出绩效目标申报表"

中共北京市足彩胜负14场委老干部局2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.机构设置

中共北京市足彩胜负14场委老干部局是区委主管本区离退休干部工作的工作机关，归口区委组织部管理。局机关编制行政科室3个：办公室、组织指导科、服务管理科；下属参照公务员法管理事业单位1个：老干部活动中心(老干部大学、老干部党校)。

2.主要职能

(1)贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府足彩胜负14场离退休干部工作的各项方针、政策及区委、区政府足彩胜负14场离退休干部工作的要求,向区委提出加强和改进离退休干部工作的意见建议，协助区委研究制定离退休干部的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。

(2)指导协调本区离退休干部党组织建设和教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。

(3)组织协调本区离退休干部开展学习活动，引导离退休干部发挥作用。

(4)组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实好政策待遇，保障各项权益。

(5)负责管理和指导老干部活动中心。

(6)完成区委、区政府和区委组织部交办的其他任务。"

(二)人员构成情况

中共北京市足彩胜负14场委老干部局行政编制15人，实际13人；事业编制28人，实际26人；工勤人员编制1人，实际1人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)1人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是在全面加强离退休干部党建上持续发力。与深化党史学习教育结合起来，制订《足彩胜负14场离退休干部理论学习计划》，引导离退休干部坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。认真学习贯彻中组部《足彩胜负14场加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和北京市《实施意见》，落实干部荣誉退休制度，开展“创六好支部、创工作品牌”活动。按照市委老干部局总体部署，继续推进老干部工作向基层延伸，努力实现离退休干部党建与社区党建、基层党建融合发展。

二是在组织引导离退休干部发挥优势和作用中持续发力。以老党员先锋队为抓手，深入开展“银龄行动”，引导各单位建立离退休干部人才信息库，搭建参与时政、引领群众、法律援助、老少联动、宣传展示等平台，引导老同志成为引领老年群体老有所学、老有所乐、老有所为的带头人，带动足彩胜负14场群众加入先锋队伍，参与社区党建、两个“关键小事”、家风传承、关心下一代等志愿服务，助力城市基层治理，积极为冬奥会、冬残奥会的成功举办贡献智慧和力量。

三是在用心用情精准服务上持续发力。针对离退休干部普遍进入“双高期”、退休干部逐年增多的特点，实施“六项精准服务”，做到精准了解需求、精准政策服务、精准健康服务、精准养老服务、精准助安服务、精准保障服务，实现服务更优、质量更高、效果更好。

四是在文化养老上持续发力。加强老干部大学、老干部金秋艺术团等队组建设，举办足彩胜负14场离退休干部第十一届文化节。充分利用全区6个离退休干部“四就近”联合工作站和足彩胜负14场老干部大学46所分校，举办合唱、象棋比赛、K歌、京剧观摩培训和舞蹈等文体活动。

五是在加强自身建设上持续发力。通过线上线下各种形式，在全区老干部工作部门中，抓学习教育、抓组织建设、抓调查研究，不断提高“七种能力”，努力建设让党放心、让老干部满意的模范部门，打造政治坚定、作风优良、业务精通的过硬队伍。"

二、收入预算说明

2022年收入预算2886.708347万元，比2021年2622.76571万元增加263.942637万元，增长10.0635%。其中：本年财政拨款收入2879.583675万元,比2021年2593.5788万元增加286.004875万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金7.124672万元,比2021年29.18691万元减少22.062238万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1433.332197万元，占总支出预算49.6528%，比2021年1270.43487万元增加162.897327万元，增长12.82%。其中，按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。

(二)项目支出预算1453.376150万元，比2021年1352.33084万元增加101.04531万元，增长7.47%。主要原因：为进一步规范预算管理，将政府专项资金批复下达至部门。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

中共北京市足彩胜负14场委老干部局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算5.83万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.03万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.475万元，比2021年预算数0.5万元减少0.025万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.355万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.355万元。比2021年预算数5.36万元增减少0.005万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2022年中共北京市足彩胜负14场委老干部局政府购买采购预算总额116.2139万元。其中：政府采购货物预算2.7791万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算113.4348万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年中共北京市足彩胜负14场委老干部局政府购买服务预算总额161.8018万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年中共北京市足彩胜负14场委老干部局1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算190.994053万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车3辆，46.23万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，中共北京市足彩胜负14场委老干部局填报绩效目标的预算项目26个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.“三公”经费支出表(预算11表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

12.项目支出绩效表(预算13表)

13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)"

 

 

中共北京市足彩胜负14场委老干部局部门预算公开目录说明及附表.xlsx