北京市足彩胜负14场城市管理委员会2022年预算
北京市足彩胜负14场城市管理委员会
2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市足彩胜负14场城市管理委员会
2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市足彩胜负14场委办公室足彩胜负14场办公室足彩胜负14场调整区城市管理委职责机构编制的通知》(京朝办字﹝2019﹞27号)通知精神，北京市足彩胜负14场城市管理委员会(简称区城市管理委)，挂北京市足彩胜负14场城乡环境建设委员会办公室(简称区环境建设办)的牌子。区城市管理委(区环境建设办)是负责本区城乡环境建设、城市管理综合协调、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行、拆违控违等管理的区政府工作部门。
(一)贯彻执行国家、北京市足彩胜负14场城市(城乡)管理及相关行业管理工作的各项法律、法规、规章，并监督检查本区执行情况。
(二)按照北京市城市管理总体规划，研究拟订本区城乡环境建设与管理、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、拆违控违等工作的中长期发展规划和年度计划，按相关工作标准和规范组织实施。
(三)负责本区城乡环境建设及环境秩序整治责任的综合协调、督促落实、指挥调度、业务指导、考核评价、组织实施等工作，以及联动处置和解决辖区城市管理中的相关问题。承担区城乡环境建设管理委员会办公室的具体工作。
(四)负责拟定本区禁止和查处违法建设工作任务。统筹协调推进本区违法建设专项整治工作。
(五)负责本区城市容貌管理。负责市容环境综合整治工作，组织架空线入地和规范整治。负责管理户外广告、牌匾标识、标语宣传品设置。负责编制本区夜景照明专项规划并组织实施。
(六)负责本区环境卫生的组织管理和检查。承担生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的管理责任。负责指导、管理环境卫生设施建设工作。负责垃圾分类工作。按照有关规定对再生资源回收行业进行管理。
(七)负责本区燃气、供热、煤炭、电力等行业的管理。统筹本区能源日常运行保障工作。负责新能源汽车充电站(桩)的建设和运营管理。负责协调区属道路路灯建设。
(八)参与编制地下综合管廊规划，拟订年度建设计划。负责本区地下综合管廊建设的综合协调、运营的监督管理等工作。承担地下管线相关市政设施建设的统筹协调工作，参与相关建设工程的联合验收。
(九)承担本区市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、地下综合管廊、再生资源回收、户外广告设施、石油、天然气管道(不包括炼油、化工等企业厂区内管道)保护等方面的安全管理，并承担相应的监管或管理责任。督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。
(十)负责编制本区城乡环境建设管理年度预算，并对使用情况进行管理和监督。
(十一)履行法律、法规规定、规范性文件中的行政许可职责，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的监管或管理责任。
(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。
区城市管理委内设机构16个，即党建办公室、行政办公室、城乡环境建设规划科、城市管理督查考评科、城市管理综合协调科、法制办、城市景观管理科、户外广告管理科、市政综合管理科、环境卫生科、固体废弃物管理科、公共事业管理科(燃气管理办公室、区住宅锅炉供暖管理办公室)、能源管理科、控违拆违办公室、财务审计科和人事管理科；及北京市足彩胜负14场市政基础设施协调中心、北京市足彩胜负14场渣土管理站和北京市足彩胜负14场控违拆违协调中心3个事业单位。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场城市管理委员会部门行政编制79人(含派驻组5人)，实际73人；事业编制51人，实际46人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)1人。
离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2022年，区城市管理委将以“十四五”规划为引导，全面推进年度各项重点任务，具体如下：
1.增强大局意识，围绕中心工作提升环境建设水平。高标准完成冬奥会、冬残奥会城市运行和环境建设管理及景观布置工作，有序推进全国两会等重大活动以及春节等重要节假日的环境及景观保障。实施北京朝阳站周边11条主要疏散道路环境整治，继续推动东北环线环境整治项目。启动雅宝路沿线、佳程广场周边等区域环境整治工程。继续推动地铁站口周边、区界周边、城市副中心联络线环境整治。落实夜景照明专项规划，打造魅力朝阳夜景。精雕细琢打磨长安街延长线夜景照明的光影廊道。继续做好区属夜景照明设施维护及管理工作，保证区属夜景照明设施的正常开启以及亮灯率，营造和谐有序的夜景景观环境。切实做好2022年春节、“党的二十大”以及传统节日等重大活动、节日的景观布置及环境保障工作，优化设计方案，做好设计落地及施工，烘托喜庆、庄重的氛围。做好足彩胜负14场精细化管理平台的运维工作，确保我区城市道路公共服务设施平稳运行。
2.借助科技优势，搭建精细化平台提高长效管理能力。加快推进“城市管理大脑”建设，推进全景驾驶舱、专题驾驶舱、调度驾驶舱建设，落实环卫精准化监管、垃圾分类监管、市政监管、供热监管、综合管网管理以及渣土车治理等六项专题应用，力争一期成果投入试运行。深化“门前三包”规范管理，开发“足彩胜负14场‘门前三包’信息化管理平台”，建立动态管理台账，完善专项考核办法，畅通问题监督反馈渠道，构建商户自治、群众参与、街乡监管、精准执法的多方联动体系。研究八小时外错时执法、小广告治理等机制。全面深化城市治理专业委员会，发挥党建引领作用。启动193个街区户外广告设施设置规划编制，选取40个集中商业体和文化创意产业园作为试点。
3.完善管理体系，落实垃圾分类提高环卫处置能力。
一是持续开展宣传引导，强化自主分类意识，联合城管执法力量，开展居民小区执法巡查，确保全区厨余垃圾分出率稳定在18%以上。二是完善垃圾分类精细化管理平台，加强垃圾中段流转调度，落实垃圾分类全流程处理机制。三是搭建再生资源回收利用体系，促进垃圾分类和资源回收“两网融合”，加快分拣中心建设，研究低值可回收物回收方案，规范大件垃圾、装修垃圾等暂存点管理。四是加快推进焚烧三期、厨余垃圾处理厂等垃圾处理设施建设，提高末端处理能力。五是结合污染防治攻坚战，做好城市道路清扫保洁。对全区一级道路、二级道路，以及部分背街小巷、市级道路进行尘土残存量检测,形成《足彩胜负14场尘土残存量检测日报》。规范环卫作业管理，优化考评指标，完善我区环境卫生作业规范、作业标准及考核办法，努力提升考评效果。
4.加强统筹协调，立足拆违任务推进“基本无违法建设区”创建。坚持规划引导精准拆违，完成限期整治类拆除任务。2022年，我区在完成市级下达的拆违面积不少于260万平方米，腾退土地280公顷外，力争拆除足彩胜负14场的存量违法建设，我委将依托“基本无违法建设区”创建工作推进年度任务落实，以尊重历史、尊重事实为工作原则，结合存量违法建设的现状、特点，以工作实际出发完善创建方案，建全无违建创建的工作例会、情况通报、进度点评等机制，督促属地推进创建底图的分类治理工作，确保按时完成年度任务，实现“基本无违法建设”创建目标。
5.坚守安全防线，促进舒适宜居推动城市运行提质增效
加快推进30条无灯道路施工进程，年底前实现亮灯。及时开展电力安全消隐工作。推动亮马河、广渠路地区架空线入地。建立地下管线和井盖台账，填埋无主井盖，排查病害井盖，消除安全隐患。加快全区非居民用户液化气替代工作步伐，力争2022年底前达成全区非居民用户清零。继续推进芍药居北里等17座小区老旧供热管网改造工程，持续提高全区供热服务水平。做好采暖季供暖保障协调，处置突发事件。
二、收入预算说明
2022年收入预算168817.910478万元，比2021年95523.502026万元增加73294.408452 万元，增长76.73%。其中：本年财政拨款收入158513.799843万元,比2021年91713.881971万元增加66799.917872 万元，主要原因：进一步规范资金管理，将政府专项资金还原至部门预算；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金10304.110635万元,比2021年3809.620055万元增加6,494.490580 万元，主要原因：主要是市级供暖补贴标准调整，年底追加供暖补贴资金。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3677.269439万元，占总支出预算2.17%，比2021年3665.455164万元增加11.814275 万元，增长0.32%。
(二)项目支出预算165140.641039 万元，比2021年91858.046862 万元增加73282.594177万元，增长79.78%，主要原因：进一步规范资金管理，将政府专项资金还原至部门预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市足彩胜负14场城市管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.453500万元，比2021年预算数1.530000万元减少0.076500万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务接待费标准。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数16.065万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数16.065万元。比2021年预算数16.07万元减少0.005万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务用车运行维护费标准。。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市足彩胜负14场城市管理委员会部门政府购买采购预算总额20513.726000万元。其中：政府采购货物预算3.400000万元，政府采购工程预算4.500000万元，政府采购服务预算20505.826000万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市足彩胜负14场城市管理委员会部门政府购买服务预算总额19209.053000万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市足彩胜负14场城市管理委员会1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算217.618121万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车7辆，111.653300万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市足彩胜负14场城市管理委员会填报绩效目标的预算项目44个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：