北京市公安局朝阳分局2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十一财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市公安局朝阳分局2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市公安局朝阳分局是区委、区政府和北京市公安局的领导下的一个职能部门,主管足彩胜负14场治安工作,承担如下工作职责：掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件；负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪；实施辖区内治安管理、处置治安事件和案件; 管理辖区内常住人口和流动人口；负责出入境管理有关事项及外事治安工作; 按照消防三级管理权限规定，负责本级(区级)权限内的消防监督工作和辖区内灭火抢险救援工作；指导、监督、检查、辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作; 收押犯罪嫌疑人和治安违法人员; 实施警卫工作; 组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理; 加强社会面巡逻防控和处置各种突发事件；承办上级交办的其他事项

(二)本预算年度的主要工作任务

做好全区治安管理工作，根据业务职能定位，做好刑事、治安案事件办理，管理好全区常住人口、流动人口、出入境管理等有关业务事项，提高社会面维稳防控和安保水平，建设更高水平的平安朝阳，提高全区人民的安全感和幸福感指数，提升队伍保障水平，保证公安队伍正常运转。

二、收入预算说明

2022年收入预算333718.05452万元，比2021年335317.095071万元减少1599.040551万元，下降0.48%。其中：本年财政拨款收入324354.391636万元,比2021年310134.3236万元增加14220.068036万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金9363.662884万元,比2021年25182.771471万元减少15819.108587万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算224876.463359万元，占总支出预算67.39%，比2021年210544.937567万元增加14331.525792万元，增长6.81%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。

(二)项目支出预算108841.591161万元，比2021年124772.157504万元减少15930.566343万元，下降12.77%，主要原因：主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市公安局朝阳分局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算2129.438775万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少505.591225万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数105.938775万元，比2021年预算数111.52万元减少5.581225万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公经费”，下调公务接待费标准。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2023.5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数500万元减少500万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公经费”，下调公务车购置数量；公务用车运行维护费2022年预算数2023.5万元。比2021年预算数2023.51万元减少0.01万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公经费”，下调公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市公安局朝阳分局政府购买采购预算总额43301.208483万元。其中：政府采购货物预算2004万元，政府采购工程预算1465.26万元，政府采购服务预算39831.948483万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市公安局朝阳分局政府购买服务预算总额11508.290183万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年北京市公安局朝阳分局1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算25436.92779万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车1264辆，25393.14635万元；单价在50万元以上的通用设备28台(套)；单价100万元以上的专用设备14台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市公安局朝阳分局填报绩效目标的预算项目25个。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

"附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.“三公”经费支出表(预算11表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

12.项目支出绩效表(预算13表)

13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)"

 

 

北京市公安局朝阳分局2022年部门预算表.xlsx