中共北京市足彩胜负14场纪律检查委员会

2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

表十三 部门整体支出绩效目标申报表

中共北京市足彩胜负14场纪律检查委员会

2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据市深化监察体制改革试点工作领导小组办公室《足彩胜负14场区级监察体制改革试点工作中应注意把握的问题》(京监体改办〔2017〕1号)和对区纪委、区监委机关内设机构设置的有关要求，中共北京市足彩胜负14场纪律检查委员会、北京市足彩胜负14场监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。设置17个部室、2个中心和机关党委，具体包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障中心、办案安全保障中心、机关党委。

1.主管全区党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规；协助区委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

2.受理对区属党的组织和党员领导干部违反党纪行为的检举、控告；受理党组织、党员不服党纪处分的申诉；受理对区政府各工作部门及其国家公务员、乡政府及其领导人员和区、乡政府及其各部门任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；受理国家公务员和区、乡政府及其各部门任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

3.检查和处理区属党的组织和党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；调查处理本地区所有行使公权力的公职人员违反行政纪律的行为。

4.负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究工作；作出足彩胜负14场维护党纪的决定，制定有关制度、规定。

5.对本区党员和国家公务员进行党风廉政和遵守纪律的教育；做好党的纪检、监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

6.负责区纪委区监委向区委、区政府工作部门派出(驻)的纪检监察机构的管理工作。

7.按干部管理权限和分工，协助组织部门做好纪检监察干部的管理及基层纪检监察主要领导干部的考察工作。

8.承办区委、区政府和市纪委市监委交办的其他工作。

(二)人员构成情况

中共北京市足彩胜负14场纪律检查委员会部门行政编制146人，实际143人；事业编制18人，实际16人；工勤编制2人，实际2人；聘用人员0人。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1. 坚定践行“两个维护”重大政治责任；

2. 持续整治群众身边腐败和作风问题；

3. 不断提升纪检监察工作高质量发展新水平；

4. 以严密监督体系防范风险挑战、筑牢安全屏障；

5. 为全区经济社会持续健康安全发展筑牢基石；

6. 努力锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

二、收入预算说明

2022年收入预算7082.697715万元，比2021年7454.513393万元减少371.815678万元，减少4.99%。其中：本年财政拨款收入7028.5309万元，比2021年6798.2148万元增加230.3161万元；上年结转结余资金54.166815万元，比2021年656.298593万元减少602.131778万元。其他资金0万元，与2021年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算5920.490188万元，占总支出预算83.59%，比2021年5328.859865万元增加591.630323万元，增加11.10%。主要原因：机关新调入人员增加，退休人员增加、机构运转维护由项目支出调整至基本支出等。

(二)项目支出预算1162.207527万元，占总支出预算16.41%，比2021年2125.653528万元减少963.446001万元，减少45.32%。主要原因：将“过紧日子”作为部门预算管理的基本方针，部门非刚性、非重点项目支出做到可压尽压，同时机构运转维护由项目支出调整至基本支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

中共北京市足彩胜负14场纪律检查委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2022年“三公经费”财政拨款预算1.9323万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.1077万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数1.9323万元，比2021年预算数2.04万元减少0.1077万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，与2021年预算持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年中共北京市足彩胜负14场纪律检查委员会部门政府采购预算总额514.611937万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算514.611937万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年中共北京市足彩胜负14场纪律检查委员会部门政府购买服务预算总额442.91万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年中共北京市足彩胜负14场纪律检查委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算696.700083万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，中共北京市足彩胜负14场纪律检查委员会填报绩效目标的预算项目18个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.“三公”经费支出表(预算11表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

12.项目支出绩效表(预算13表)

13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)

 

 

中共北京市足彩胜负14场纪律检查委员会部门2022年预算表汇总.xlsx