北京市足彩胜负14场房屋管理局2022年预算
北京市足彩胜负14场房屋管理局2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市足彩胜负14场房屋管理局2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：
根据中共北京市足彩胜负14场委办公室、足彩胜负14场办公室《足彩胜负14场印发<北京市足彩胜负14场房屋管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京朝办字〔2019〕26号）文件精神，设立北京市足彩胜负14场房屋管理局，内设12个科室，分别为办公室、法制科、房屋市场管理科、住房制度改革科、住房保障管理科、物业管理科、服务安全管理科、房屋租赁管理科、综合审批服务科、信访办公室、财务科、人事科；下属6个预算单位，分别为北京市足彩胜负14场住房保障事务中心、北京市足彩胜负14场房屋管理局房政协管中心、北京市足彩胜负14场房屋管理局第十房屋管理事务所、北京市足彩胜负14场房屋管理局第十一房屋管理事务所、北京市足彩胜负14场房屋管理局第十二房屋管理事务所、北京市足彩胜负14场房屋管理局房屋管理事务中心。
2.部门职责：
(1)贯彻落实国家及北京市足彩胜负14场房屋管理、住房保障、房屋征收方面的法律法规、规章和政策。研究房屋管理方面的问题，提出意见建议。
(2)负责制定本区保障性住房使用分配方案和房源分配的协调、管理工作。指导本区住房保障对象的资格审查和备案管理工作。指导保障性住房入住后使用管理工作。
(3)负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房补贴发放的组织协调工作。负责直管公房政策指导工作。
(4)负责本区房屋市场及房屋租赁市场管理。负责房屋租赁市场及房地产中介服务的监督管理，负责房地产估价机构监督管理。负责房产实测绘成果审核。
(5)负责本区房屋管理工作。研究拟订房屋征收计划。责任房屋征收拆迁管理工作。负责物业服务的监督管理。负责房屋安全评估的监督管理。协调有关房屋防汛工作。协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作。
(6)完成区委、区政府交办的其他任务。
(7)职能转变。区房管局应当进一步强化住房保障职能，加快完善租购并举的住房保障体系。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场房屋管理局机关部门行政编制53人，实际50人；事业编制763人，实际406人；离退休人员1455人，其中：离休9人，退休1446人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.保障性住房租金补贴发放工作。
2.市下放企业房屋及划拨直管公房日常管理工作。
3.辖区地下室、物业及房屋中介市场管理工作。
4.全区保障性住房运行维护管理工作。
5.全区直管公房日常管理工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算43466.408044万元，比2021年45493.704728万元减少2027.296684万元，下降了4%。其中：本年财政拨款收入39473.176342万元，比2021年33924.2626万元增加5548.913742万元；本年其他资金收入797万元，比2021年844.9366万元减少47.9366万元；上年结转结余资金3196.231702万元，比2021年10600.553028万元减少7404.321326万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算11195.138765万元，占总支出预算25%，比2021年9139.167324万元增加2055.971441万元，增长22%，主要原因：因机构改革，4个自收自支单位(北京市足彩胜负14场公共租赁住房发展运营中心、北京市足彩胜负14场房屋测绘事务所、北京市足彩胜负14场房屋安全鉴定站、北京市足彩胜负14场房屋管理局资产运营管理中心)纳入全额事业单位北京市足彩胜负14场房屋管理局房屋管理事务中心。
(二)项目支出预算32271.269279万元，比2021年36354.537404万元减少4083.268125万元，减少11%，主要原因：减少2020年发展住房租赁市场资金9615万元项目。
其中：事业单位经营支出300万元。主要原因：因机构改革，原自收自支事业单位北京市足彩胜负14场房屋测绘事务所、北京市足彩胜负14场房屋安全鉴定站合并至全额拨款事业单位北京市足彩胜负14场房屋管理局房屋管理事务中心，2022年预计产生经营收入300万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市足彩胜负14场房屋管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括17个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算59.285575万元，比2021年 “三公经费”财政拨款预算增加44.585575万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数3.950575万元，比2021年预算数2.19万元增加1.760575万元，主要原因：因单位机构改革，增加一个全额拨款事业单位。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数55.335万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数55.335万元。比2021年预算数12.51万元增加42.825万元，主要原因：因单位机构改革，车辆统一纳入财政预算，增加20辆车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京足彩胜负14场房屋管理局部门政府购买采购预算总额5127.252884万元。其中：政府采购货物预算70.925万元，政府采购工程预算1220.452199万元，政府采购服务预算3835.875685万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京足彩胜负14场房屋管理局部门政府购买服务预算总额4203.2402万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京足彩胜负14场房屋管理局及3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算451.715138万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年本部门汽车51辆，原值819.451251万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年北京足彩胜负14场房屋管理局填报绩效目标的预算项目99个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：