北京市足彩胜负14场来广营乡人民政府2022年预算
来广营2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
来广营2022年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《足彩胜负14场本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会印发的《北京市足彩胜负14场乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合来广营乡（地区）实际，制定机构改革方案。
中共北京市足彩胜负14场来广营乡委员会（简称来广营乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市足彩胜负14场委来广营地区工作委员会（简称来广营地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。北京市足彩胜负14场来广营乡人民政府（简称来广营乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；足彩胜负14场来广营地区办事处（简称来广营地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。
1．乡党委（地区党工委）的主要职责
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
（8）承办区委交办的其他事项。
2．乡人民代表大会的主要职责
按照有关法律规定执行。
3．乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室,分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构（综合行政执法队）按有关规定设置。
根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
（二）人员构成情况
来广营部门行政编制92人，实际82人；事业编制85人，实际60人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）224人。
离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.积极推进预算一体化工作，加强财政规范化、法治化建设。结合预算法实施条例，扎实做好相关配套制度的修订完善工作，着力推进预算管理的科学化、民主化和法治化；结合审计提出的问题，完善健全内控制度，归纳提炼具有指导作用、切实可行的范本及操作流程，着力推进财务审批程序化、流程化和规范化。
2.进一步夯实财政财务和预算管理基础。继续挤进政府会计制度实行“双功能、双基础、双报告”核算模式。促进完善单位内部控制体系，推动内控建设由“立规矩”向“见成效”转变。
3.进一步提高预算执行质量。细化预算编制，提高项目预算的科学化与精细化；强化预算执行监督，杜绝无预算支出，确保专款专用；加大审计检查力度，做到审计全覆盖、常态化。增强财政统筹资金使用力度，不断提高财政资金使用效益。
4.进一步严肃财经纪律。定期组织业务人员参加多种形式的培训，依法、依规、依程序规范各类业务流程。持续加强党风廉政建设，筑牢干部的廉政意识、风险意识、责任意识。
5.为做好疫情防控工作提供财政资金支持。
二、收入预算说明
2022年收入预算20,135.933694万元，比2021年25217.99311万元减少5082.059416万元，下降20%。其中：本年财政拨款收入18,367.918676万元,比2021年21598.1237万元减少3230.205024万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金1,768.015018万元,比2021年3619.869410万元减少1851.854392万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算10144.799933万元，占总支出预算50.38%，比2021年4811.323144万元增加5333.476789万元，增长111%，按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
（二）项目支出预算9991.133761万元，比2021年20406.669966万元减少10415.53621万元，下降51%。其中：2022年平原造林、生态林、郊野公园土地流转费及养护费项目回归主管部门，项目资金减少。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
来广营部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算36.17万元，比2021年”三公经费”财政拨款预算增加14.62万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.805万元，比2021年预算数1.9万元减少0.095万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数34.365万元，其中，公务用车购置费2022年预算数18万元，比2021年预算数0万元增加18万元，主要原因：原公车已无法正常使用，报废处理后更新一辆公车；公务用车运行维护费2022年预算数16.365万元。比2021年预算数19.65万元减少3.285万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2022年来广营部门政府购买采购预算总额4474.314652万元。其中：政府采购货物预算77.3204万元，政府采购工程预算1914.353424万元，政府采购服务预算2482.640828万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年来广营部门政府购买服务预算总额2,811.619358万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市足彩胜负14场来广营乡人民政府1家行政单位以及北京市足彩胜负14场来广营乡（地区）便民服务中心（退役军人服务站）等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4924.07683万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车32辆，314.00665万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，来广营填报绩效目标的预算项目68个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“温榆河公园建设等公园绿化项目——朝来森林公园三期项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分85.62分，绩效级别为“良”。“2019年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分88.75分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
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