三间房乡人民政府2022年部门预算公开目录

 

一、2022年部门预算情况说明

 

（一）部门情况

 

（二）收入预算说明

 

（三）支出预算说明

 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

（五）部门政府采购预算说明

 

（六）政府购买服务预算说明

 

（七）机关运行经费情况说明

 

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

 

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

（十）国有资产占用情况说明

 

（十一）项目支出绩效目标情况说明

 

（十二）绩效评价情况说明

 

（十三）名词解释

 

 

二、2022年部门预算表   

 

表一 收支总表

 

表二 收入总表

 

表三 支出预算总表

 

表四 项目支出表

 

表五 政府采购预算明细表

 

表六 财政拨款收支预算总表

 

表七 一般公共预算财政拨款支出表

 

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

 

表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

 

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

表十二 项目支出绩效表

 

表十三 部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

三间房乡人民政府2022年部门预算情况说明

 

一、部门情况

 

（一）部门机构设置、职责

 

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《足彩胜负14场本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会印发的《北京市足彩胜负14场乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，中共北京市足彩胜负14场三间房乡委员会（中共北京市足彩胜负14场委三间房地区工作委员会）与北京市足彩胜负14场三间房乡人民政府（足彩胜负14场三间房地区办事处）合署办公。

 

    乡党委（地区党工委）的主要职责

 

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

（8）承办区委交办的其他事项。

 

乡人民代表大会的主要职责

 

按照有关法律规定执行。

 

乡政府（地区办事处）的主要职责

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

（8）承办区政府交办的其他事项。

 

内设机构

 

    根据上述职责，综合设置为7个办公室:综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所），乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。

 

三间房乡（地区）所属事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

（二）人员构成情况

 

北京市足彩胜负14场三间房乡人民政府行政编制91人，实际85人；事业编制56人，实际41人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）399人。离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

 

（三）本预算年度的主要工作任务

 

围绕农村城市化建设中心任务，重点做好以下六个方面的工作：

 

一是深入落实城市总体规划，服务首都发展大局。坚持规划引领，紧抓“一绿二批”试点建设机遇，持续优化空间布局、改善居民生活。进一步加快南区棚改回迁安置房前期手续办理，全面推进南区安置房和配套公共服务设施建设工作，力争年底开工建设，早日实现回迁安置。完成南区一绿试点剩余11户住宅、4处非宅腾退拆除，适时启动朝阳北路以北非住宅拆除工作。保质完成年度拆违控违任务指标，实现新增违法建设“零增长”。持续推进非首都功能疏解，对照疏解任务台帐，狠抓责任落实，确保疏解任务按时保质完成。加强乡域道路品质建设，配合区交通委做好辖区道路修整工程。高质量完成定福园小区、福怡苑小区、定福庄东街小区、701厂家属院、东柳西里33号楼在施老旧小区改造项目，惠及3334户居民。协调电力公司做好绿岛苑、北联小区、金福家园、福怡苑、金星小区外线电力施工。做好自备井置换，继续推进市政水入户，让居民都喝上放心水。

 

二是聚焦产业转型升级，推动经济高质量发展。紧紧围绕地区工作大局，坚持稳中求进工作总基调，提升经济发展的质量和效益。持续加强税源建设，对商务楼宇、园区和企业进行信息采集，形成动态台账，做好经济形势研判，努力完成全年区级财政任务。坚持“企有所呼、我有所应”，通过“双楼长”机制和“服务包”制度，帮助园区企业用足产业政策，规范企业纳税行为，提高园区和楼宇的税收贡献率。加强集体经济管理，坚持村务公开、预算制管理制度，严格履行“四议一审两公开”程序，规范乡、村两级集体经济财务收支。严格执行合同联预审制度，做好前期市委巡视、区委督查问题合同整改工作后期跟进工作，防止集体资产收益流失。完成乡联社换届选举工作，选优配强集体经济组织领导班子。推进产权制度改革工作，研究制定乡级产改方案。

 

三是加强地区环境建设，不断提升地区发展品质。坚持绿色发展理念，严格落实环境整治工作责任制，推动生态环境、市容市貌不断提升。高品质完成34.93亩新一轮百万亩造林任务，加强腾退建绿、拆违还绿、见缝插绿，提高地区绿化覆盖率。落实“河长制”工作，加强日常巡查和污水治理，确保辖区河道水质达标。落实地区空气重污染应急预案，做好渣土清运、裸地苫盖、道路清扫保洁等工作，进一步降低PM2.5及TSP浓度指数。积极推进京通路沿线、朝阳路、双桥路、定福庄西街环境整治提升，打造地区环境亮点。持续开展创建卫生乡工作，加强网格监督员、环境巡查小组日常巡查力度和频次，夯实创卫指标建设体系。落实街巷长制工作，压实“门前三包”责任，提升街面环境质量。持续开展垃圾分类工作，争取日厨余垃圾分拣量提高至15%，力争创建 5-8家垃圾分类示范单位及示范楼宇，全面迎接垃圾分类示范片区复检。

 

四是坚持精治共治法治，建设智慧和谐宜居城市。持续推进未诉先办，对于季节性、周期性问题做到提前预判、主动应对。建立接诉即办人才培养机制，对工作思路方法、法律法规等进行培训，提升办理效率和满意度。完善社区工作站、社会工作服务平台建设，充实专业社区工作者队伍，强化社区服务功能。推进社区治理示范点建设，探索“政府主导+企业服务+居民参与+创新赋能”的社区新模式，打造地区“五宜”社区。发挥物管会、业委会及物业联盟等组织的作用，更加积极地参与社区自治。毫不松懈严格执行疫情常态化防控措施，保障辖区群众生命安全。全面落实安全生产责任制，深入开展重点企业安全生产检查，强化事故隐患源头治理。周密部署，全面做好冬奥会、全国两会、党的二十大等重大活动保障。持续推进智慧平安小区建设工作，整合群防群治力量，不断提高群众安全感和满意度。

 

五是聚焦民生福祉改善，持续增进社会服务水平。聚焦“七有”“五性”，筑牢织密民生保障网。加大就业服务力度，大力开发就业岗位，在乡域15个社区创建充分就业社区。解决整建制转非遗留问题，做好北部五个村二次转非工作。做好城乡居民基本医疗保险参保工作，实现社会救助对象等各类重点群体应保尽保。深化一窗综合办理审批服务模式，不断提升政务服务质量水平。加强义务教育管理，坚决取缔无照自办幼儿园，推进非京籍适龄儿童入学转学工作，改善地区教育教学条件。积极推进地区卫生服务站建设，完成聚福苑和泰福苑卫生服务站装修改造。提高突发公共卫生事件应急处置能力，实现联防联控工作机制。做好养老服务补贴津贴发放、特殊老年人“四进服务”等工作，提升养老服务工作水平。以地区文化服务中心为依托，加强品牌文体团队、文体基础设施建设，丰富地区足彩胜负14场：活动，展现地区文体风采与活力。

 

    六是深化政府自身建设，提升政府公信力和执行力。坚决执行乡党委的决议，自觉接受乡人大的监督，认真办理代表议案和建议。坚持围绕中心、服务大局，启动以“八五”普法为主要内容的多种形式的法治宣传活动。坚持“调解+复议+诉讼”定纷止争促和谐，高质量开展行政复议和行政诉讼工作。做好行政执法职权下放后执法行为的法律监督及审核，严格落实“三项制度”。督促相关部门落实政府信息主动公开全清单，增强政府工作透明度和公信力。推进服务政府建设，全面提高政府效能、优化办事流程，提振为民服务精气神。树立良好工作作风，杜绝敷衍应付、作风漂浮的现象，坚持把工作抓细、抓实，用实际行动诠释对党和人民的忠诚。严格执行中央八项规定精神，抓早抓小、防微杜渐，做到政治上讲忠诚，组织上讲纪律，行动上讲原则。

 

二、收入预算说明

 

2022年收入预算159332860.57元，比2021年163237938.18元减少3905077.43元，下降2.39%。其中：本年财政拨款收入123341635.43元,比2021年135949798元减少12608162.57元；本年其他资金收入0元,与2021年持平；上年结转结余资金35991225.14元,比2021年27288140.18元增加8703084.96元。

 

三、支出预算说明

 

（一）基本支出预算74659205.73元，占总支出预算46.86%，比2021年39365938.99元增加35293266.74元，增长89.65%，原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

 

（二）项目支出预算84673654.84元，比2021年123871999.19元减少39198344.35元，下降31.64%。原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

 

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

 

（一）"三公经费"的单位范围

 

北京市足彩胜负14场三间房乡人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。

 

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

 

2022年"三公经费"财政拨款预算374270元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加178870元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0元，2021年预算数0元，与2021年持平。

 

2.公务接待费。2022年预算数15770元，比2021年预算数16600元减少830元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。

 

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数358500元，其中，公务用车购置费2022年预算数180000元，比2021年预算数0元增加180000元，主要原因：因现有公务用车已到报废年限无法使用，需购置新公务用车；公务用车运行维护费2022年预算数178500元。比2021年预算数178800元减少300元，主要原因：公务用车维修费用增加，保险费减少。

 

五、部门政府采购预算说明

 

2022年北京市足彩胜负14场三间房乡人民政府购买采购预算总额14063820.59元。其中：政府采购货物预算373640元，政府采购工程预算2310450元，政府采购服务预算11379730.59元。

 

六、政府购买服务预算说明

 

2022年北京市足彩胜负14场三间房乡人民政府购买服务预算总额11904030.59元。

 

七、机关运行经费情况说明

 

2022年北京市足彩胜负14场三间房乡人民政府1家行政单位以及5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4373267.36元。

 

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 

十、国有资产占用情况说明

 

2022年，本部门汽车7辆，804800元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

十一、项目支出绩效目标情况说明  

 

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市足彩胜负14场三间房乡人民政府填报绩效目标的预算项目56个，详见附件12。

 

十二、财政绩效评价情况说明

 

2021年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治（金星小区、北京第二外国语学院）项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分85.7分，绩效级别为“良”。

 

2021年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治（金福家园小区、金星小区及福怡园小区内线）项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分85.46分，绩效级别为“良”。

 

2021年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治-三间房老旧小区环境整治工程项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.92分，绩效级别为“良”。

 

2021年，区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.5分，绩效级别为“良”。

 

十三、名词解释

 

本部门无专业性较强的名词。

 

 

 

附件：北京市足彩胜负14场三间房乡人民政府2022年部门预算表

 

1.收支总表（预算01表）

 

2.收入总表（预算02表）

 

3.支出预算总表（预算03表）

 

4.项目支出预算表（预算04表）

 

5.政府采购预算明细表（预算05表）

 

6.财拨总表（预算06表）

 

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

 

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

 

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

 

10.“三公”经费支出表（预算10表）

 

11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）

 

12.项目支出绩效表（预算12表）

 

13.整体支出绩效目标申报表（预算13表）