黑庄户乡2022年部门预算公开目录

 

 

 一、2022年部门预算情况说明

 

 

（一）部门情况

 

 

（二）收入预算说明

 

 

（三）支出预算说明

 

 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

（五）部门政府采购预算说明

 

 

（六）政府购买服务预算说明

 

 

（七）机关运行经费情况说明

 

 

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

（十）国有资产占用情况说明

 

 

（十一）项目支出绩效目标情况说明

 

 

（十二）绩效评价情况说明

 

 

（十三）名词解释

 

 

 二、2022年部门预算表   

 

 

表一 收支总表

 

 

表二 收入总表

 

 

表三 支出预算总表

 

 

表四 项目支出表

 

 

表五 政府采购预算明细表

 

 

表六 财政拨款收支预算总表

 

 

表七 一般公共预算财政拨款支出表

 

 

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

 

 

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

 

表十二 项目支出绩效表

 

 

表十三 部门整体支出绩效目标申报表

 

 

黑庄户2022年预算情况说明

 

 

一、部门情况

 

 

（一）部门机构设置、职责

 

 

（1）机构设置

 

 

落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求,整合乡(地区)党政机构及职责,综合设置为7个办公室。包括综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所），其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。

 

 

根据服务功能、职责任务实际,对乡(地区)所属事业单位，进行调整优化,综合设置为5个，机构规格均相当正科级，公益类一类，经费形式财政补助(全额)。分别是：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。

 

 

（2）主要职能

 

 

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。

 

 

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区城内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

4.保护各种经济组织的合法权益。

 

 

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

 

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

7.推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

 

8.承办区政府交办的其他事项。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

黑庄户部门行政编制91人，实际83人；事业编制42人，实际32人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）111人。

 

 

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

 

 

（三）本预算年度的主要工作任务

 

 

主要工作任务：一是坚守底线思维，促行稳致远。二是坚持规划引领，优发展格局。推动两规合一规划落地，构建两轴三片区空间格局，塑造文旅特色小镇。三是实施创新驱动，拓发展动能。建设北京音乐产业园，打造地区支柱产业。高质量推进农业生态公园建设，深挖文化核心资源。优化集体资产管理运营，持续优化营商环境。四是立足生态强乡，提环境品质。推进全域绿色生态空间建设，构建全过程污染防治体系，抓好资源能源节约高效利用。五是突出精管善治，增治理效能。六是增进民生福祉，创美好生活。

 

 

二、收入预算说明

 

 

2022年收入预算17862.382138万元，比2021年26727.191837万元减少8864.809699万元，下降33.17%。其中：财政拨款15531.115676万元，比2021年24329.6013万元减少8798.485624万元；使用的上年结转结余资金2331.266462万元，比2021年2397.590537万元减少66.324075万元；其他资金0万元，与2021年持平。

 

 

三、支出预算说明

 

 

（一）基本支出预算4966.775144万元，占总支出预算27.81%，比2021年3673.586787万元增加1293.188357万元，增长35.20%。预算变动主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。

 

 

（二）项目支出预算12895.606994万元，占总支出预算72.19%，比2021年23053.605050万元减少10157.998056万元，减少44.06%。预算变动主要原因是2022年平原造林、生态林、郊野公园土地流转费及养护费，重点乡环境整治项目资金等项目回归主管部门，项目资金减少。

 

 

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

（一）“三公经费”的单位范围

 

 

黑庄户部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。

 

 

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

 

 

2022年“三公经费”财政拨款预算33.6765万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加17.9265万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

 

 

2.公务接待费。2022年预算数1.3965万元，比2021年预算数减少0.0735万元。主要原因是过紧日子压减财政支出。

 

 

3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数18万元，比2021年预算数增加18万元，主要原因是我乡1辆公务用车车辆老化严重，日常维修费用较高且存在严重安全隐患，购置1辆新公车；公务用车运行维护费2022年预算数14.28万元，与2021年预算数持平。

 

 

五、部门政府采购预算说明

 

 

2022年黑庄户部门政府采购预算总额3554.124339万元，其中：政府采购货物预算25.400000万元，政府采购工程预算1490.775000万元，政府采购服务预算2037.949339万元。

 

 

六、政府购买服务预算说明

 

 

2022年黑庄户部门政府购买服务预算总额1453.160439万元。

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

2022年黑庄户部门包括政府机关、综合行政执法队2家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算424.831296万元。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 

 

十、国有资产占用情况说明

 

 

2022年，本部门汽车15辆，284.375649万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

十一、项目支出绩效目标情况说明

 

 

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，黑庄户部门填报绩效目标的预算项目62个，详见附件12。

 

 

十二、绩效评价情况说明

 

 

2021年，区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分71分，绩效级别为“中”。

 

 

十三、名词解释

 

 

本部门无专业性较强的名词

 

 

附件：

 

 

1.收支总表（预算01表）

 

 

2.收入总表（预算02表）

 

 

3.支出预算总表（预算03表）

 

 

4.项目支出预算表（预算04表）

 

 

5.政府采购预算明细表（预算05表）

 

 

6.财拨总表（预算06表）

 

 

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

 

 

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

 

 

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

 

 

10.“三公”经费支出表（预算11表）

 

 

11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

 

 

12.项目支出绩效表（预算13表）

 

 

13.整体支出绩效目标申报表（预算14表）

 

 

附件下载：北京市足彩胜负14场黑庄户乡人民政府2022年部门预算表